合同评审程序(示例).docVIP

合同评审 合同评审 程 序 ISO ISO/TS16949 文件类别：程序书 责 任 者：营销部 文件编号：QP-08 版　　次：A 批准 审核 制、修订 发行章 持有者 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 合同评审程序 编号 QP-08 页码 PAGE 2/3 1．目的： 为确保客户与本公司所订之合同、订单及产品，能符合双方之需求。 2．适用范围： 订单有关要求的答复、评审、确认、订单报价、变更修订与协调。 3．定义: 无 4．职责： 营销部负责与客户联系，订单评审、订单通知、订单变更，并追踪订单完成情况。 5．内容： 6．附件： 附件1：业务流程图 报价单（FM-033） 合同修订单（FM-034） 合同评审单（FM-032） 开发件合同评审流程 流程 责任 部门 相关说明 表单 图面样品取得估价试算议价报价客户开发通知评审销售产品开发合同归档 图面样品取得 估价试算 议价报价 客户开发通知 评审 销售 产品开发 合同归档 营销部 客户提供图纸或样品要求报价； 营销部应核对客户估价通知所要开发零件的图号与客户提供的图面或样品是否相符，并对图面或样品有疑问或有问题的与客户澄清。 营销部 营销部应召集生产部、品管部等部门进行产品承制能力与开发可行性评估； 当可行性评估不通过时，由营销部通知客户。 制造可行性评估表 营销部 进行议价，填写《报价单》提出报价。 报价单 营销部 经双方同意议定价格后，客户发开发通知单，并签定合同。 若客户以口头通知承制，或以书面非正式表单通知承制，营销部应予以记录，并得到客户确认。 营销部 依《APQP程序》规定进行产品开发。 营销部 依《记录控制程序》要求进行妥善保存。 订单/合同评审流程 流程 责任 部门 相关说明 表单 订单/合同取得 订单/合同取得 合同评审生产通知评审销售发货通知订单合同归档 合同 评审 生产通知 评审 销售 发货通知 订单合同归档 营销部 客户订单╱变更订单：经由传真、电话或邮寄等方式传输至营销部。若客户为口头订单，则需转化为正式书面要求经客户确认经主管核准认可。 营销部在接获客户合同订单变更通知时，须填写《合同修订单》，通知相关部门。 合同修订单 营销部 常规订单：营销部担当者与生产部担当者共同对订单进行评审，如无问题则直接在订单上联合签名，有异议的再召集相关部门人员进行可行性评估，将评审结果填写在《合同评审单》上； 特殊订单：指有新产品、增加订单数量等情况时营销部需召集各相关部门的人员进行联合评审，将结果记录在《合同评审单》上； 生产部确认交货能力； 品管部确认品质要求、检验能力； 营销部将订单签名，回传给客户。 当评审不通过时，由营销部通知客户进行协商，并将结果 记录在《合同评审单》上。 合同评审单 营销部 营销部将客户的订单分发给相关部门。 营销部将订单汇总在《订单跟踪情况表》，进行生产进度控制。 营销部 营销部随时掌握生产进度，依照客户要求安排发货，填写 《装箱清单》通知仓库等相关部门安排出货。 营销部 依《记录控制程序》要求进行妥善保存。