公司基建管理检查评价标准表格.docVIP

项目统筹检查表（文件盒编号：1） 表1 工程名称 检查日期 建设单位 业主项目部 序号 检查要点 检查标准 重点关注 支撑材料 存在问题或说明 责任人 整改时间 资料存放位置 1 一 般 项 □项目部配置 □是否有业主项目部成立正式发文 发文是否为最新版本 成立业主项目部的发文 1号资料盒 2 □管理人员配置是否齐全 项目部人员是否配备齐全，项目经理、造价员、档案管理员是否持证 我局成立业主项目部的发文附件：业主项目部备案表 1号资料盒 3 □项目经理是否持证上岗 最好有项目经理证书，如果没有，必须要有南网公司基建从业资格证书顶替 南网公司基建从业资格证书或项目经理证书，（未获得证书以公司发文为准） 1号资料盒 4 □项目任务 □项目任务应由建设单位对项目经理授权时进行明确 / 我局颁布的业主项目部项目经理授权书及附件 1号资料盒 5 □项目任务是否包含质量、安全、进度、费用四方面的具体目标 / 工程项目管理策划书 1号资料盒 6 □项目计划 □业主项目部总体策划是否完成 / 工程项目管理策划书，对于创优项目要求出具质量创优专项策划书 1号资料盒 7 □是否督促设计、监理及施工单位完成二次策划书 1、未依照业主项目部总体策划书中要求制定费用管理、技术管理等目标。 2、总体策划与监理、施工二次策划时间逻辑对应 设计、监理、施工单位的二次策划书（或创优策划书） 1号资料盒 8 □ 管理计划是否包含进度、质量、风险、资源计划 / 项目管理策划书（内含管理计划） 1号资料盒 9 □业主项目部是否对参建单位交底 交底内容是否齐全，交底人员是否签字齐全（监理、施工设计） 工程开工前安全技术交底，档案交底记录 1号资料盒 10 □开工报告及附件是否及时 签发或审批 开工报审时间与监理日记、施工日记、三级进度计划、实际开工时间逻辑性相符。 开工报告及附件 14号资料盒 11 □项目变更控制 （重点核查项目前期、设计、实施过程等各阶段建设规模及内容变化情况，可研、初设及施工图批复文件，项目变更批复文件及审批流程） □建设单位是否有超出权限对建设项目进行变更 / 设计变更通知单及其附件，并提供设计变更台帐 13号资料盒 12 □建设单位在建设项目发生变更时是否按程序进行变更，重大变更是否先审批后实施 检查时可查对应的施工作业票时间或施工日志，检验有无先审批后实施的设计变更 工程联系单、设计变更通知单及其附件，项目投产交接单 13号资料盒 13 □建设单位在建设项目发生变更时是否分析原因，并进行评价 / 设计变更通知单及其附件，并提供设计变更台帐，对于重大变更要求有专项变更审查会议签到记录及纪要 13号资料盒 14 □是否存在项目规模变化（初设与可研批复不一致、施工图与初设批复不一致、实施过程与施工图不一致），但未由原审批单位履行批复手续 / 施工图批复、初步设计批文及调整、可研批文及调整 1号资料盒 15 □是否按管理权限对规模或投资变化大引起的变更手续进行审批 / 设计变更通知单及其附件 13号资料盒 16 □质量门管控会议 □工程项目管理单位是否及时有效地对影响质量因素采取纠偏措施 / 一级质量门、二级质量门检查表单 1号资料盒 17 □工程项目管理单位是否审查项目文档准确性和完备情况 直接看“项目统筹检查表—合规合法文件核查”表单，查合规文件是否齐全 一级质量门、二级质量门检查表单 1号资料盒 检查人 项目统筹检查表—合规合法文件核查（文件盒编号：2） 表2（本表适用于主网项目） 工程名称 检查日期 建设单位 业主项目部 序号 检查要点 检查标准 重点关注 支撑材料 存在问题或说明 责任人 整改时间 资料存放位置 1 一 般 项 □项目核准 （110kV及以上项目在项目开工前需要完成、蓄能项目无线路路径方案审查项） □核准批文 配网2014年之前的项目有部分项目没有核准批文，2014年以后的项目必须要有 发改委下发的项目核准批复 2号资料盒 2 □《建设项目规划选址意见书》 / 规划局下发的《建设项目规划选址意见书》 2号资料盒 3 □地质灾害危险性评估及压覆矿产资源调查 / 地质灾害危险性评估报告及压覆矿产资源调查报告的批复 2号资料盒 4 □《建设项目用地预审意见》 / 国土局的用地预审函件 2号资料盒 5 □线路路径方案审查 / 规划局的《线路路径方案批复》，建设工程规划许可证的施工红线 2号资料盒 6 □建设项目节能评估 / 发改委下发的项目核准批复的附表，建设项目节能评估表 2号资料盒 7 □环境影响评价方案批复 / 环境影响评价方案批复 2号资料盒 8 □水土保持方案批复 / 水土保持评价方案批复 2号资料盒 9 □建设项目社会稳定风险评估 主网项目及35kv变电站项目、其他重大项目必须有 建设项目社会稳定风