海外售后采购与领用物料流程及作业办法doc.docVIP

PAGE 第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7 页 上海申龙客车有限公司 （海外）售后采购与领用物料流程及作业办法 生效日期： 2012年12月1日 起 草： 曹红鸽 审 核： 审 定: 编号： 修改/版次：1 批 准： 1、目的 规范客服部售后仓库与海外部售后库向采购部仓库领取、退回物料的流程，明确相关人员职责，使实物及账务调拨作业过程细化，合理化。并保障采购部及时向客服部与海外部提供车辆售后配件。 2、范围 适用于公司内所有售后仓库与采购部各仓库之间，实物与账务的调拨。 3、职责 3.1客服部与海外部（以下统称售后）：负责向采购部提出配件采购需求，作为采购业务科的采购依据。部分物料为采购向售后专项采购物料，来货直接入库售后库与海外售后库，因此负责来货报检、确认数量，入库跟踪。部分物料直接从申龙仓库领料，因此负责及时向采购部物流科办理领用手续，领取实物。 3.2采购部业务科：负责售后配件的及时采购到货，发起到货入库流程，向客服部配件管理科与海外售后反馈到货进度。 3.3物流科：负责依照手续完备的单办理配件物料的入库、备货、出库。 4、工作流程及作业办法 4.1采购流程 4.1.1售后根据配件需求，在OA中填写《售后服务部配件需求计划单（报采购）》，作为业务科采购员向供应商下物料订单的依据。说明：采购业务提供售后配件到货周期（见附件一），售后根据各项物料采购周期提报采购需求。 4.1.2采购员依据《售后服务部配件需求计划单（报采购）》内容，向相应的供应商下物料《采购订单》，并向售后计划员反馈到货进度。要求：在售后发出“配件需求”后，2个工作日内反馈无法按照售后到货要求到货的物料明细，并说明原因。 4.2专项为售后采购物料（包括外协厂家物料）入库流程 4.2.1采购向供应商下需求单，要求写明收货人联系方式为售后仓管员。 4.2.2售后仓管在收到物料后，0.5个工作日向采购业务提报到货，采购业务0.5个工作日完成《采购验货报告单》，物流科记账员0.5个工作日完成打印，售后按照每天2次方式到记账员处领取《采购验货报告单》，0.5个工作日内完成报检与科室领导签字，并将单据返回给记账员，记账员当即办理入库。 4.3售后从仓库领取物料流程 4.3.1对于仓库常用且富余的库存物料或库存紧张（仅能满足生产使用）的物料，向仓库仓管员确认物料存货信息，并征得相应采购员同意后配件计划员可办理 4.3.2售后接到领料许可信息后，及时在ERP中办理《调拨申请单》，并打印单据，经“领料人”、“批准人 4.3.3携带《调拨申请单》，到采购找相应配件采购员书面确认，经 “采购员”签字后，然后到物流科经物流科长签字，方可到采购部物流科仓库向仓管员核实所需物料。仓管员在《调拨申请单》上填写“实发数量”（实发数量不得大于应发数量），签字后取下第四联留存，并 4.3.4领料人将《调拨申请单》（第一联及第二联）交物流科记账员处，进行ERP调拨出库记账（调拨单，一式三联），生成ERP电子调拨单 4.3.5领料人携ERP电子《调拨单 4.3 V：责任 S：支持 I：通知 流 程 输入 输出 V：售后 S：技术 I：采购业务 V：采购业务 S：物流科 I：售后 V：售后 S：信息室 I：采购业务 V：售后 S：采购业务与物流科 V：物流科 I：售后 V：物流科 S：售后 V：物流科 S：售后 售后配件需求 售后配件需求 配 件 采 向仓管员核实库存计 购 向仓管员核实库存 划 员 员 确 咨 采购批准 认 允许领料，ERP中办理调拨申请单 允许领料，ERP中办理调拨申请单 领料人、批准人签字 售后办理领料 售后办理领料 采购员在调拨申请单签字 物流科长审核 仓管员核实物料，备货 仓管员核实物料，备货 ERP出库记账，打印出调拨单 ERP出库记账，打印出调拨单 售后人员凭调拨单第三联领取物料 售后人员凭调拨单第三联领取物料 各种配件需求 配件信息