0704海信绿色供应商环境物质管理程序.doc

-- -= 青岛海信电器股份有限公司环境管理文件 海信绿色供应商环境物质管理程序 Q ／RSAG E0704-2005 版本号／修改码 A ／0 1 内容与适用范围 本办法规定了海信电器股份有限公司控制外购部品、结构件、辅料中 所含各种环境管理物质在规定范围内的相关规定。 2 管理流程 开始 老绿色供方、新部品导入 新绿色供方认定 供方环境物质管理体系审核 N 取消供应商资格 是否进行了环境物质管理 Y N 要求限期整改 是否符合海信管理要求 Y N 停止供货 是否满足海信限值要求 Y 与供方签订环保技术质量协议 供方并对每类物料首批供货提出符合海信限值的声明 对来料进行有害物质入厂检验 N 退货并要 求供方 是否合格？ 反馈 8D 报告 Y 入库 第 1 页 共 5页 青岛海信电器股份有限公司环境管理文件 海信绿色供应商环境物质管理程序 Q ／RSAG E0704-2005 版本号／修改码 A ／0 3 流程说明 3．1 新绿色供方认定及新部品导入申请 当采购部门、 认定部门有新供应商扩点需求， 或开发部门有新部品导入时 可向认定部门提出认定申请，认定申请需由认定部门经理批准。 3．2 供方工厂评审 属于新供方认定情况， 由认定部门对供方进行工厂现场审核， 必要时也可委 托第三方对供方进行工厂评审， 若没有对供方进行现场审核， 可以先向供方发放 《Hisense ROHS供应商审核表》要求供方自评。审核内容如下： a)要求供方具备完善的质量保证体系避免使用含有害物质的原材料， 具备对 原材料的环境物质管理体系。 b)有相应的测试手段对产品性能、可靠性及有害物质进行检测，或委托海信 指定的第三方检测机构定期对提供给我公司的产品进行测试，同时提供检测报 告。 c)有指定的环境物质管理负责人。 如果供方对以上内容没有开展工作或对此不了解，将不能成为海信绿色供 方。审核表格按照《 Hisense ROHS 供应商审核表》。对供方自评的“审核表” ， 经认定部门审核合格后也可以暂作为有效的《 Hisense ROHS供应商审核表》，后 续由我司认定部门进行现场核实，对现场核实与供方自评结果有明显不符的供 方，将立即取消起绿色供方资格，同时给供方作出相应的经济处罚。 3．3 为满足我公司整机产品符合国内、国外的法律、法规关于环境管理的要求， 制定海信的环境物质含量限值， 要求各物料配套供方必须与我公司签订物料无害 化保证协议， 并承担相应的质量责任。 对每批供货要求供方提出符合海信要求的 声明，并且环保物料的内外包装上要求按照海信要求印刷或张贴 “ROHS”标识， 用于区分环保和非环保物料。 3．4 只有满足以上规定的供应商才能成为海信绿色供应商合作伙伴。 3．5 对于从已被认定为海信 ROHS 供应商中导入的新部品，在双方签订协议有 效期内可不进行工厂评审， 但新部品必须满足海信环境物质限值要求， 并且有供 第 2 页 共 5页 青岛海信电器股份有限公司环境管理文件 海信绿色供应商环境物质管理程序 Q ／RSAG E0704-2005 版本号／修改码 A ／0 应商的环保承诺。 3．6 物料的入检 a) 要求供方每年提供一次第三方检测机构的有害物质含量检测报告。 b) 要求供方在每种物料第一次供货的前一天，针对该种物料填写《供应商 自我声明》表格，并提供给甲方入厂检验部门。 c) 进行 ROHS 物料的内外包装标识检验。 d) 对 ROHS 有害物质的含量进行检测。 e) 对出现内外包装标识不清或有害物质含量超标的物料将判为批次不合 格，由此给我公司造成的质量损失将按照事先与供方签订的 “技术协议” 规定的相应条款执行。同时要求供方以 8D 报告的形式进行分析反馈。 对供方出现的因环境物质检测不合格出现的质量问题将纳入供方半年质 量指标评定中，根据分析、整改效果决定供方的维持或淘汰。 f) ROHS 物料的检验记录要单独存放，并有 ROHS 标识。 3．7 物料的仓储管理 3．7．1 采购部门在接收 ROHS 物料时必须先检查是否有“ ROHS”标识，只有 具备该标识才能接收该批物料，并同时接收供方的环保声明。 3．7．2 采购部门向检验部门报检 ROHS物料时，报检单上应标识出该批物料属 于 ROHS 物料，并同时向检验部门提供供方的环保声明。 3．7．3 经检验合格的 ROHS 物料，采购部门应单独画出区域存放，防止出现和 非环保物料混合事件发生。 3．7．4 采购部门在发出 ROHS 物料时应做好批次管理， 做好 ROHS 物料的可追 溯性。 3．8 海信绿色供方的日常管理 对已经确定的绿色供方实行分类控制， 按照其质量管理水平高低分成不同风 险等级,共分为 A、B、C 三级,A 级质量风险最低 ,C 级最高,将已经取得索尼或