操作手册11采购订单和无订单的收货doc.docVIP

采购收货操作手册 一．采购收货的两种方式 采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购 订单的采购收货。 二．采购订单的分类 仓储常见的采购订单包括以下几种： 标准采购订单：订单格式为 45XXXXXXXX，包括所有物料从国内采购的采购订单。 普通采购订单：订单格式为 90XXXXXXXX，包括所有物料从国外采购的采购订单。 转 储 订 单 ：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部 的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立 的采购订单。订单格式为 60XXXXXXXX。 索 赔 订 单 ：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建 立的一种采购订单。订单格式为 80XXXXXXXX。 ******* 索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。******** 外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是 45XXXXXXXX。 ******* 外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料 消耗。如果外协订单发料数量与BOM单不一致，在外协采购订单收货 时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可 以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。 第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。操作完成采购订单收货后，系统自动触发一 个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。 三．无采购订单的收货 无采购订单的收货包括两个部分： 1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。收货状态可为非限制、质检或冻结。 2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时， 对零价值工厂的物料收货。 ERP 系统中的操作 一．基于采购订单的收货 1．ERP 菜单如下： 后勤 商品管理 库存管理 货物移动 收货 或：直接点击收藏夹中事物MB01-采购订单的收货过帐 2．具体操作如下： 通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下： 图 1 在上图 1中输入以下内容： 交货单：外部单据号 移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101； 采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上； 工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。 **注：工厂可不输入，由采购订单细节自动带出； 但如果输入错误， 则系统会提示“E：凭证XXXXXXXX（采购订单号） 不包含可选项”。 仓储地点：按收货单注明的地点录入。 **注：有时采购人员建立采购订单时，会在采购订单中直接指定一个库存地，这样在下 一界面操作时，库存地会与此处输入的不一致；而如此处不录，且采购订单中未 指定库存地，后面操作中系统会提示，要求录入。因此建议此处不录入。 输入完以上内容后回车，进入采购订单的收货选择屏幕。如下： 收货状态行项目号库存地，此处的内容可能与前面录入的不一致。工厂，采购订单自动带出物料编号，应与收货单内容核对数量，依据收货单进行修改项目选择标志，打?表示选中 收货状态 行项目号 库存地，此处的内容可能与前面录入的不一致。 工厂，采购订单自动带出 物料编号，应与收货单内容核对 数量，依据收货单进行修改 项目选择标志，打?表示选中 在上图中，对以下内容进行录入和核对： 项 目：根据《收货单》填写内容，在相应的行项目选择框中打?。 数 量：根据《收货单》填写的应收数量，修改此处内容。 物料编码：根据《收货单》填写内容进行核对，确保两者一致。 库存状态：根据《收货单》填写内容进行选择—非限制为空，质检为X，冻结为S。 库 存 地：根据《收货单》填写内容输入；如前面已输入，此处应认真核对，防止出错。 确认所有数据正确后，按F11或同时按 Ctrl+S键，进行保存。保存完毕后，系统提示—物料凭证号“凭证XXXXXXXX已记帐”，将物料凭证号登记在票据上。 二．对基于采购订单收货的反冲和退货 反冲和退货的不同 反冲的使用标准：对于系统操作中发生的数据错误。比如采购订单价格