光伏电站专项质量检查大纲.docxVIP

编号： 质 量 检 查 记 录 单位名称：****公司 工程项目：*****光伏发电项目 工程规模：**MW 检查机构：质量安全中心 质量专项检查记录 序号 检查项目 检查标准 检查情况 备注 一、项目部质量管理 项目部名称 1.1 管理机构与制度 项目部管理机构及岗位建立健全，有专（兼）职质量管理人员 项目部管理制度文件、办法等建立齐全 1.2 项目合法性文件 项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全 1.3 环保相关的验收证书 项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得 1.4 《建设实施期策划方案》 项目部《光伏电站建设实施期策划方案》已编审 《建设实施期策划方案》其中的质量目标符合公司目标要求，管理措施、资源配置等符合项目管理要求 《建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础 1.5 《工程质量通病防治任务书》 编制《工程质量通病防治任务书》并对施工、监理、设计单位下达 1.6 质量监督委托和监督报告 项目部与质量监督中心站签订质量监督委托书 工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全 1.7 招标文件 招标文件中项目质量目标及创优要求已明确 1.8 合同管理 已按阶段性要求与参建方签订合同，其中质量目标符合公司质量目管理要求，质量目标和创优要求已在合同中明确 1.9 质量目标计划管理 项目部已按照公司的质量目标计划开展工作，并将质量目标要求下达各参建单位 1.10 质量检查 项目部周质量例行检查工作已开展，并下达责任单位进行整改闭环，检查与整改记录齐全 1.11 质量例会 项目部按每周开展质量例会，问题明确，记录齐全 1.12 技术交底 项目部对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加 项目部参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底 技术交底的内容合适、确切，具有全员签字 1.13 图纸会审 项目部已及时安排监理开展图纸会审工作，会审记录齐全 及时跟踪设计对图纸会审的答复结果，下发参建单位 1.14 设计变更 按公司相关制度已对变更进行审核，相关附件及签字齐全 1.15 隐蔽工程验收 项目部已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收 隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全 1.16 质量相关活动的开展 项目部已开展质量月等活动，会议记录齐全 对参建单位下达质量月等活动的要求及标准 1.17 相关质量文件、手册的学习 项目部已开展质量工艺标准培训学习和工作安排，记录齐全 项目部对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达，并按要求开展工作 1.18 设备、材料质量管理 项目部对主要设备（主变等）已制定监造报告 设备材料（箱变、逆变器、汇流箱、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管及存放符合厂家要求，并已向保管单位交底或做出要求。 设备开箱及其检验记录齐全，文件资料存档完整 原材料质量证明文件和复检试验报告齐全 1.19 影像资料 项目部已将《光伏工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》下达参建单位，并要求参建单位遵照执行 项目部影像资料齐全、分类分级明确，符合《工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》 1.21 质量事故报告 事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展工作， 质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整 1.22 单位工程完工验收 按要求组织各参建单位开展单位工程完工验收，验收记录齐全 单位工程完工验收鉴定书已签发存档 1.24 其它 以上未涉及的质量检查事项 序号 检查项目 检查标准 检查情况 备注 二、监理单位质量管理 监理单位名称 2.1 管理机构及人员资质 现场管理机构完善，符合《建设工程监理规范》，满足工程监理工作要求 总监理工程师及专业监理员与投标文件（或合同）相符，总监理工程师经法人代表授权 各级监理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建立项目 2.2 管理制度 建立专业监理责任制，责任明确并落实到人 管理制度健全，并定制上墙 2.3 工程监理合同及委托手续 规范、明析、责权明确，签字齐全 2.4 监理规划、细则 《监理规划》已编审，质量目标与合同相符，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行 《监理实施细则》已编审，质量目标与合同相符，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行 2.5 监理质量工作制度与程序 监理见证、旁站、巡视、平行检查等管理制度齐全，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行 2.6 强制性条文执行管理 已按要求对设计、施工《强制性条文执行计划》、《强制性条文执行记录》等进行审批，意见明确 严格控制“强制性条文”的执行，坚决杜绝出现违反“强制性条文”的事实 根据设计、施工“强行条文执行情况”编制《强制性条文