HZ-64C0管理评审管理程序.docVIP

编 号 HZ-64 版 本 C/0 制定部门 体系办 日 期 2017/07/17 文件名称：管理评审管理程序 密 级 密 页 次 PAGE 2OF NUMPAGES 12 管理评审管理程序 文件编号 版本号 密 级 编制： 陈 佐 君 日期： 2017年07月17 日 审核： 日期： 批准： 日期： 文件修订记录 版本 修订日期 修订章节 修 订 内 容 修订者 A/0 2011/06/08 新发行 新版发行 陈佐君 B/0 2016/ 所有 文件版本及内容更新 徐永红 C/0 2017/ 所有 文件版本及内容更新 陈佐君 会签页 序号 部门 部门负责人签名 日期 1 技术中心 2 技术管理部 3 项目管理部 4 硬件研发部 5 软件研发部 6 结构研发部 7 实验认证部 8 用户体验设计部 9 采购物流中心 10 资材部 11 采购部 12 制造中心 13 工程部 14 生产部 15 营销中心 16 商务部 17 前装事业一部 18 前装事业二部 19 精品事业部 20 售后服务部 21 质量管理部 22 人力资源部 23 行政部 24 财务部 25 体系办 管理评审过程乌龟图 风险：各职能部门对管理评审程序不熟悉，输入的信息数据不完整或不真实，内容格式化，重点不突出，没有将应该解决的问题纳入， 风险：各职能部门对管理评审程序不熟悉，输入的信息数据不完整或不真实，内容格式化，重点不突出，没有将应该解决的问题纳入，无法正确识别公司薄弱环节及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 机遇：通过管理评审，找到与体系要求的差距，持续改进。 风险/机遇分析 电脑、 电脑、打印机、复印机、 报表、会议室等 使用什么资源（材料、设备） 董事长 总经理 管理者代表 各职能部门负责人 由谁做（能力、技巧、培训） 顾客要求/顾客特殊要求； 顾客要求/顾客特殊要求； 质量/环境方针及目标的适宜性； 公司的经营计划 审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）； 顾客反馈（包括顾客抱怨/退货/不满意；产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析）； 纠正和预防措施状况； 过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；内/外部失效质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量） 可能影响质量管理体系的变更； 以往管理评审措施状况； 与质量管理体系相关的内外部环境的变化； 应对风险措施的有效性； 对质量/环境管理体系改进的建议； 应急计划方案的可行性评审 所确定的产品和过程设计开发期间的监视办法 审核方案可行性的评审。 输入 管理评审计划、资料 管理评审计划、资料 《管理评审报告》 《管理评审改善计划》 输出 管理评审过程 管理评审过程 管理评审问题及时整改率 管理评审问题及时整改率 关键测量/评估指标 《管理评审程序》 《管理评审程序》 《经营计划管理程序》 《纠正和预防措施管理程序》 如何做（办法、程序、技术） 1.0 目的 通过由公司最高管理层对公司的质量/环境管理体系运行状况和客户的抱怨进行评审；识别改进的机会促进质量/环境管理体系的持续改进。从而确保公司的质量/环境方针、目标和质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2.0 范围 本程序适合公司总经理组织高层对质量/环境方针、目标和质量/环境管理体系的评审。 3.0 定义 4.1 管理评审：由最高管理者就质量/环境方针和目标，对质量/环境体系的现状和适宜性进行的正式评价。 4.0 职责 4.1 管理者代表 4.1.1 4.1.2 负责汇报 4.1.3 掌握 4.2 体系办 4.2.1 4.2.2 4.2 4.2 4.3 总经理 4.3 4.3 4.4 各部门 4.4 4.4 5.0 工作流程描述 阶段 体系办 各部门 管代 总经理 输出文档 P 阶 段 （管理评审策划） 6.1.1明确管理评审周期及要求6.1.2 6.1.1 明确管理评审周期及要求 6.1.2 编制管理评审计划 管理评审计划 OKOKNG6.1.2审核 OK OK NG 6.1.2 审核 NG6.1.3管理评审计划发布6.1.2 NG 6.1.3 管理评审计划发布 6.1.2 批准 D 阶 段 （管理评审实施） 6.2.1管理评审通知 6.2.1 管理评审通知 A A A 6.2.2 6.2.2 管理评审输入资料准备 PPT格式的管理评审输入资料 6.2.3收集评审输入资料 6.2.3 收集评审输入