IT行业质量手册样表.docVIP

PAGE 1 PAGE 11 质量手册 本手册规定了本部门的质量方针和质量体系，是实施质量管理、进行质量控制、质量保证的依据和准则，通过贯彻质量手册，建立和保持一个现行有效的质量体系。 1.适用范围 本手册适用于本部门内部质量管理，适用于本部门所有从事项目开发及与产品质量保证有关的管理、实施和验证工作的人员。 2.引用标准 SEI/CMM （Software Engineering Institute/ Capability Maturity Model） 3 质量方针 信誉至上、质量第一； 对于一切签约和承诺，都不折不扣地去完成； 对技术精益求精，产品的品质高于一切。 4．组织结构 多媒体通信和网络工程研究中心设立主任研究员、部门主任、付主任各一名；质量管理员和文档管理员各一人；每一个项目有项目组长一人；以上这些人组成质量保证组。该组的职责是建立本部门的质量体系并使之有效运行，监督、审查、协调及调整部门的软、硬件开发的活动。 4.1项目开发体制和人员组织 软件及产品的开发过程一般以项目组为中心进行。每一个项目要有一个项目负责人，负责项目开发的全过程。要负责对任务进行分解及分工，对于项目组成员要任务具体、责任明确。同时负责制定项目开发计划、工程进度计划、人员安排计划等，提出开发项目所需的各种资源和各种支持（开发支持、技术支持等）。质量保证组负责对项目的开发计划、工程进度计划、人员安排计划等进行评审并对项目开发的全过程进行质量监督和管理。 4.2职责和职权 为确保质量体系有效运行，本部门规定了各类人员的职责： 部门负责人对整个质量体系的正常运行负责； 课题负责人对课题的质量管理和产品质量负责； 质量检查员负责对项目开发的全过程进行质量监督和检查； 文档管理员负责对所有研究课题的各种文档分类、归档及保管； 本部门全体人员对与自己有关的开发工作负有质量控制的责任。 质量保证体系按质量管理办法和管理细则对所有的研究、开发、生产进行日常监督管理和审核,以确保各项工作满足要求。为了保证质量体系持续有效的运行，对质量保证体系本身也要进行评审并保存评审记录,对质量保证体系评审一般一年进行一次。 5. 质量管理方法 对本部门每个开发项目以及生产、销售的重要活动，均应依据质量体系的要求进行检查和审核，以保证开发项目有序并保质、保量的完成。检查审核定期进行，约每月一次。 5.1 审核依据 质量手册； 项目开发过程中各阶段的报告、文档； 本年度或前一阶段质量目标实施情况统计材料； 本部门开发、生产的质量水平的分析材料； 用户反馈产品质量信息的材料。 5.2 审核结果 每次审核完毕均应根据记录编制审核报告，报告要简明扼要地概述评审结果，审核报告应存档。评审报告主要包括下列内容： 审核计划； 审核时间、内容； 参加评审人员； 审核的依据； 评审简要过程和结论； 不合适项的具体说明； 不合适项的具体改进建议。 5.3 纠正措施 为了消除本部门研究、开发及生产过程中实际或潜在的不合格原因，防止重复性问题的发生，不断提高质量，要采取相应的纠正错施。 有效地处理用户的意见及产品不合格报告； 调查并分析科研、生产过程中产生不合格的原因，并记录调查结果； 根据具体情况制定消除不合格原因所需的纠正措施； 实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性； 将调查结果和纠正措施上报部门领导。 6、质量管理细则： 6.1 项目管理 6.1.1 立项 本部门的研究、开发项目主要有国家重大科研项目；国际合作项目；横向的研究、工程项目及本部门的自选开发项目等。 各类项目的立项报告原则上均应经过评审； 对政府的研究项目其申请报告要经过部门领导及主要业务骨干审阅； 对合作项目及横向研究、工程开发项目特别是合同金额在五万元（人民币）以上的要通过立项评审； 对投入超过一万元（人民币）的自选项目要进行评审，项目周期超过3个月或工作量超过4个人月要通过立项评审。 评审要注意的问题 主要从以下几个方面进行评审： 系统描述。总体方案和技术路线，项目分解，关键技术，计划目标和阶段目标； 价格利益分析。经济可行性，包括经费概算和预期经济效益； 技术冒险评价。技术可行性，包括技术实力，设备条件和已有工作基础； 法律上的可行性。确定由于系统开发可能引起的侵权和法律责任； 其他与项目有关的问题。 此阶段完成时应提交项目申请书或立项报告及评审报告。 6.1.2 合同评审 了解使用方的要求，衡量保证能力，解决双方不一致的问题，确保满足使用方的要求 6.1.2.1评审内容： 用户需求是否合理、完善、明确； 合同所规定的各项要求是否合理、完善，各项规定是否有含糊不清之处； 供方是否具备满足合同要求的能力（如：合