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上饶市煤炭行业管理办公室 2017年度部门决算 目录 第一部分 上饶市煤炭行业管理办公室部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上饶市煤炭行业管理办公室部门概况 一、部门主要职能 上饶市煤炭行业管理办公室于2004年10月成立，是直属上饶市人民政府的参照公务员管理的正县级事业单位。根据2010年5月21日上饶市人民政府办公厅《关于印发上饶市煤炭行业管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（饶府办〔2010〕41号），市煤行办定编17名，现实有在职人员17人；内设办公室、行业管理科（挂行政服务科牌子）、安全监督管理科、职业危害防治监督管理科和直属机关党委5个科室。接受江西煤监局、省煤矿安全监督局、省能源局的业务管理，同时，对上饶市各产煤县（区）煤行办（煤监局）实施业务管理。2010年进行了职责调整，职责调整的内容为取消已由市人民政府公布取消的行政审批事项，现主要职能有： （一）根据国家和省有关方针、政策、法规和行业规范，在全市经济社会发展总体规划的框架内，制定并组织实施全市煤炭行业发展规划，拟定全市煤炭行业发展措施和办法。 （二）负责全市煤炭行业管理，对煤矿企业和煤炭经营企业执行煤炭法律、法规的情况进行监督检查；负责新开煤矿企业申办证照的审查工作；负责对煤矿企业进行采掘方案、技术改造、水平延伸的审批以及工程项目的竣工验收等工作。 （三）依法监管全市煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，负责对全市煤矿安全进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。 （四）负责组织煤矿安全专项整治，指导煤矿关闭整顿工作，监督煤矿企业事故隐患的整改，依法对存有重大安全隐患煤矿责令停产整顿，依法做出处罚；协调煤矿安全事故应急救援工作，参与和配合煤矿较大事故调查处理。 （五）负责全市煤炭行业生产、经营经济运行统计分析上报工作。 （六）负责监督检查指导全市煤矿特种作业人员、井下班组长、专职安全管理人员和全员安全培训工作。 （七）承担市人民政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：煤行办机关、煤检站、救援中心、地质队、煤矿安全三级培训中心。 本部门2017年年末编制人数111人，其中参公人员13人，事业编制 98人；年末实有人数 170人，其中在职人员80人，离休人员4人，退休人员86人。 第二部分 2017年度部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计1324.93万元，其中年初结转和结余93.29万元，较2016年增加111.35万元，增长9.18 %；本年收入合计1231.64 万元，较2016年增加114.75万元，增长 10.27 %，主要原因是省级下达转移支付专项资金、新增人员。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入1231.64万元，占100%；无其他收入。 二、支出决算情况说明 本部门2017年度支出总计1324.93万元，其中本年支出合计1278.29万元，较2016年增加158万元，增长14.1 %，主要原因是离退休老干部死亡抚恤金、上年住房公积金财政补助未列决算数据、机关事业单位基本养老保险从2016年8月执行，本年比上年多缴纳养老保险7个月。年末结转和结余46.65万元，较2016年减少46.64万元，下降49.99%，主要原因是加快资金使用进度。 本年支出的具体构成为：基本支出1162.73万元，占90.96%；项目支出115.56万元，占9.04%； 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1315.64 万元，决算数为1278.29万元，完成年初预算的97.16%。其中： 资源勘探信息等支出年初预算数1323.19万元，决算数为1153.83万元，完成年初预算的87.2%，主要原因是年初预算项目未进行功能分类，年初预算全部列入资源勘探信息等支出；本年决算项目功能分类分别列入资源勘探信息等支出1153.83万元，社