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内审步骤 内审步骤 内审步骤: 1公司根据内审时机，提出内审建议，管理都代表批准后实施。 2建立审核小组 根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经管理者代表批准后建立审核小组。 3编制审核计划 审核小组成立后，由组长编制“审核活动计划”，经管理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员对审核任务清楚了解，审核前的准备工作全部完成。 审核用的所有文件、记录表格由公司办提供，清单见表,1。 表1 内审用文件、表格清单 文件、记录表格No 备注 名称 审核前提供给1 质量手册 内审员 有关程序文件、审核前提供给2 质量计划 内审员 有关图纸、工审核前提供给3 艺、检验等技术内审员 性文件 审核前用的其审核前提供给4 他标准和资料 内审员 质量管理体系审核前由内审5 检查表 员编制 现场审核记录审核过程中由6 表 内审员记录 质量管理体系审核前由审核7 审核计划表 组长编制 审核过程中由8 不合格项报告 内审员编制 质量管理体系审核结束后由9 内部审核报告 审核组长编制 4编制检查表 审核前，内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。 检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。 检查表使用一段时间后形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。 5通知审核 内审前至少提前一周通知受审核部门，通知可采用文件或口头两种形式。审核应得到受审核部门负责人的确认。 6首次会议 6.1现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，与会人员需签到。 6.2首次会议时间不超过0.5小时。 6.3规模较小，时间较短或常规性内审，可不召开首次会议，是否需要 首次会议由审核组长决定。 6.4首次会议召开的主要内容 a)向受审核部门介绍审核组成员分工; b)声明审核范围、目的和依据; c)简要介绍实施审核所采用的方式和程序; d)在审核组和受审核部门之间联系; e)宣读审核计划，澄清审核计划中的不明确内容。 7现场审核 7.1现场审核原则 内审人员应坚持以下审核原则: a)以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含有任何个人猜想、推理成份; b)标准与实际核对的原则。凡标准与实际未核对地的项目，都不能判为合格或不合格; c)依次递进审核的原则。审核包括:实际有没有、做没做、做得怎样三个方面依次递进。 d)独立公正原则。 7.2收集客观证据 内审员应根据审核计划、检查表有目的、有重点地收集客观证据、下列情况可作为客观证据: a)存在的客观事实; b)与被审核的质量活动负有责任的人的谈话; c)现行有效的文件和记录。 内审应将收集的客观事实及时分析，形成审核证据(与审核有关的客观事实)并记录，避免事后追忆。 7.3形成审核发现 内审员对所记录的审核证据进行整理、分析后形成审核发现，填入 “现场审核记录表”(Q,ABC 1029,04)。 7.4编制不合格项报告 7.4.1内审员对审核发现进行评审后编制“不合格项报告”(Q,ABC 1029,05)。 7.4.2 不合格项按其性质分为严重、一般、轻微三种。 a)严重不合格项: ——质量活动和结果与ISO9001:2000文件要求严重不符; ——造成系统性失效; ——造成区域性失效; ——会造成严重后果的失效。 b)一般不合格项 凡明显不符合规定要求或对产品质量管理特性有显著影响的不合格。 c)轻微不合格 凡明显不符合规定要求或对产品质量特性有显著影响的不合格。 7.4.3内审员应当天把所有不合格项向审核组长通报，审核组长当天对不合格项进行审查。 审核结束前，所有的不合格项都应得到受审核部门负责人的确认并签字，凡证据确凿的不合格项，受审核部门负责人必须确认并签字，不得强调客观理由，拒绝确认签字。 下面是赠送的两篇散文欣赏，可以仔细阅读，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～ 脚下的时光 不知走过多少地方，不知看过多少风景，不知听说过多少轶事; 不知经历过多少岁月，不知邂逅过多少良人，不知变换过多少心情; 不知理想的未知是否在前路等待?????? 题记:蒲公英 悠悠岁月，时间苍苍～( 文章阅读网: ) 在这繁花似锦的青葱岁月里，我们不断的接受新鲜的美好事物，不断的享受科技发展所带来的高品质生活;我们总是随大流的，去跟风一些前卫潮流的思想;然而，很少有人去整理那些过往的断壁残垣～ 我走过很多地方，但是同样的，我也有更多的地方没去过～ 我渴望走遍地球上每一寸土地