某公司检维修施工作业风险管理规定.docVIP

检维修施工作业风险管理规定 第一章 总则 第一条 为加强公司检维修施工作业过程的风险管理，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司生产界区内所有检维修施工作业的风险管理。 第二章 职责 第三条 公司安全环保部门是检维修施工作业风险评价工作的归口管理部门，负责对检维修施工作业过程的风险评价工作进行监督检查。 第四条 公司基建管理部负责组织开展新建、改建、扩建项目施工过程的风险评价工作。 第五条 公司机动设备部门负责组织开展设备检维修作业过程的风险评价工作。 第六条 公司科技信息部门、生产运行部门负责开展技改项目投用和工艺方案变动的风险评价工作。 风险管理内容及要求 第七条 检维修施工作业风险评价的范围 （一）新建、改建、扩建项目施工； （二）装置停工大检修、计划检修； （三）装置日常维修及不停工在线检修； （四）装置抢修。 第八条 风险评价程序 在编制施工方案以前，业主提供必要的工艺和设备运行状态、作业环境状况及相关安全技术要求，在业主指导和协助下，相关方必须按以下程序开展风险评价。 （一）确定评价对象 1、新建、改建、扩建项目施工复杂，同时包含起吊、安装、搬运、用电、用火、登高等危险作业，并交叉进行或边生产边施工。首先根据现场施工作业流程，按作业种类或作业区域划分评价单元，确定评价对象。 2、装置停工大检修、计划检修针对检修计划书中确定的检修项目，以检修项目为评价对象，逐一按要求开展风险评价。复杂的检修项目，可进一步划分为若干个相对独立的子项目，以子项目为评价对象，进行风险评价。 3、装置日常维修、不停工在线检修及装置抢修分别以检修、抢修项目为评价对象，进行风险评价。 （二）调查危险因素 新建、改建、扩建项目施工装置及停工大检修、计划检修根据确定的评价对象所包括的具体作业内容及可能涉及的工艺介质、设备、作业环境等，利用调查表法对作业过程中存在的作业人、设备、物料、法规标准、作业环境等方面的危险因素逐一调查和辨识，并按要求填写《检维修施工作业设施设备完整性及可靠性调查表》、《施工作业人员及管理状况调查表》、《危险因素及风险识别评价表》。装置日常维修、不停工在线检修及装置抢修的危险因素调查和辨识结果，按要求填入相应的工作票、工作单或风险评价报告中。 （三）进行事故（风险）预测 新建、改建、扩建项目施工装置及停工大检修、计划检修的施工作业过程可能发生多种事故，潜在多种风险，如火灾、触电、中毒等。在全面深入调查、辨识危险因素的基础上，结合炼化行业历史事故和本单位历史事故情况，深入开展事故或风险预想，尽可能把开展本项施工作业过程中可能发生的事故预测到，并按要求填写《危险因素及风险识别评价表》。 （四）进行风险评价 在事故预测的基础上，按照矩阵法，对新建、改建、扩建项目施工装置及停工大检修、计划检修预测到的每一项风险，从其发生的可能性的大小和后果严重程度两个方面进行评价排序，确定可承受风险和不可承受风险，并填写《危险因素及风险识别评价表》。装置日常维修、不停工在线检修及装置抢修的矩阵法风险评价结果，按要求填入相应的工作票、工作单或风险评价报告中。 （五）风险分析 利用事故树分析法（FTA）或因果分析法，详细分析不可承受风险发生的原因，并画出事故树图或鱼刺图，针对原因，提出新建、改建、扩建项目施工装置及停工大检修、计划检修风险预防和应急处理措施计划，并按要求填写《危险因素及风险识别评价表》。装置日常维修、不停工在线检修及装置抢修的有针对性的风险预防和应急处理措施，按要求填入相应的工作票、工作单或风险评价报告中。 第九条 编制风险评价报告书 相关方汇总各评价对象形成的《检维修施工作业设施设备完整性及可靠性调查表》、《施工作业人员及管理状况调查表》、《危险因素及风险识别评价表》、《危险因素及风险识别评价表》，及其它相关附件和材料，形成新建、改建、扩建项目施工装置及停工大检修、计划检修《检维修施工作业风险评价报告书》。 第十条 风险评价报告书的审批 （一）新建、改建、扩建项目施工风险评价报告书的审批 1、独立区域的施工项目风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批，由公司基建管理部现场负责人确认；其中边生产边施工项目的风险评价报告书，由公司基建管理部及专业厂主管施工领导共同确认。 2、风险评价报告书报公司生产处室及安全环保部门备案后方可实施。各部门的确认意见填写在《业主确认意见表》中。 （二）装置停工大检修、计划检修风险评价报告书的审批 1、风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批后，由装置、专业厂主管施工领导及机动设备部门确认。 2、风险评价报告书须由装置存档，并报机动设备部门、安全环保部门备案后方可实施。各部门的确认意见填写在《业主确认意见表》中。 3、装置停工大检修风险管理方案的编审批 《装置停工大检修风险管理方案》（不含施工过程