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公司信息化绩效考核管理办法 信息化绩效考核基本要求1 信息化绩效考核的管理原则1.1 信息化绩效考核工作贯彻集团公司信息化“六统一”原则。 信息化绩效考核的管控方式1.2 信息化办公室对信按照公司信息化管理办法等制度的要求， 息化绩效考核进行归口管理，相关业务部门密切配合。 职责2 对公司信息化建信息化办公室是公司信息化归口管理部门，2.1 设、应用进行协调、监督、管理，并向企业管理处提出信息化绩 效考核意见。 企业管理处负责绩效考核结果的兑现。2.2 2.3 信息技术管理中心负责对信息化系统的应用进行技术支持 依据各单位的信息化系统规范应用及信息化系统的运行及监控， 情况，向信息化办公室提交绩效考核建议。 各信息化系统应用单位负责本单位最终用户规范应用的管2.4 各单位信息化管理员负责对本单位信息化工作提出绩理与考核。 效考核建议 管理内容与要求3 项目建设管理3.1 信息化项目建设遵循按集团公司“三结合”、“六统一”3.1.1 的原则，采用“业务部门牵头，信息部门归口管理”模式，任何 单位和个人不得擅自新上、变更、修改信息系统。 信息系统管理18.1信息化项目建设按照内部控制手册《3.1.2 控制流程》进行管理。 1 各部门、单位应为信息化项目关键用户的工作提供必须的3.1.3 以保证关键用户参与信息建设工作场所和工作时间便利，设备、 的程度。 系统应用管理3.2 一IT系统18.2ERP信息化运行管理按照内部控制手册《3.2.1 应用系统18.3般性控制》、《系统运ERP一般性控制》、《IT 行和应用考评办法及细则》进行管理。 能有效业务主管部门能实时协调处理本模块问题和故障，3.2.2 有较关键用户熟悉系统配置与业务，行使业务及模块管理职能， 强的突发问题协调处理能力。 基础设施管理3.3 信息化基础设施按照内部控制手册《3.3.1 一IT基础设施18.4 般性控制》进行管理。 统一采“统一品牌、办公计算机设备由信息化办公室按照3.3.2 购、统一运维”的原则，实施统一管理、统一调配，各单位计算 更新或零购必须按管理流程申报审批，维修、机设备的计划配备、 不得擅自采购计算机设备。 准确做好计算机及网络设备各单位信息化管理员要齐全、3.3.3 及时做好每一台微机设安装桌面管理系统及防病毒软件，台帐， 备的防病毒及软件升级工作。 信息安全管理3.4 凡各单位不得擅自将计算机及网络设备接入公司主干网，3.4.1 经审批后由信息技术需向信息化办公室提出申请，需要接入的， 管理中心统一实施。 2 防止用各单位要负责对本单位的网络用户进行管理监督，3.4.2 户采用非法方式访问其它网络和出口。 在网络上散发恶意信严禁网络用户篡改和删除他人信息、3.4.3 息、制造和传播计算机病毒、恶意攻击计算机网络系统和服务、 从事任何其它侵犯网络和他人合法权益冒用他人名义发布信息、 利用网络系统从事损害企业利益或泄露企业秘密等违法的活动、 复制和传播妨碍社会治安和制作、活动、对外发送的涉密信息、 淫秽色情等有害信息。 信息化人员管理3.5 各单位必须明确信息化管理员负责本单位的信息化设备3.5.1 并协助信息技术管理中心的的管理、项目的申报、应用的协调， 对本单位的计算机、网络运行进行日常管理。 等重要系统关键用户的人员、MES、ERP各单位必须保证3.5.2 角设置。B、A工作内容、工作时间落实，确保关键用户 4 检查与考核 问题分类。每月由信息化办公室组织对相关单位进行检查，4.1 并将发现问题根据公司信息系统操作错误及所造成后果的严重 三类进行分类考核：C、B、A程度分为以下 类问题4.1.1 A 影响公司4.1.1.1 丢或其他系统正常运行或造成数据错误、ERP 失。 导致公司生或其他系统月结产生重大影响，ERP对公司4.1.1.2 产成本和财务报表失实，当期纠错困难。 未按规定时间完成月结工作，严重影响公司财务月结。4.1.1.3 3 应用达标管理检查发现重复性问MES、ERP被集团公司4.1.1.4 题或被集团公司、地方审计检查、公司审计查出严重问题。 被集团公司和公司内控检查认定存在严重缺陷。4.1.1.5 类问题4.1.2 B 造成数据擅自更改业务流程或未按正常业务流程操作，4.1