原辅料检验标准2..docVIP

鹤安公司进货检验和试验控制流程 1.1流程概况表 业务流程名称： 进货检验和试验控制流程 流程目标：对外协件进货检验加以控制，确保来料的不合格品都能被识别、标识、隔离、评审、处理和记录，外协件经检验合格后才用于生产装配。 业务流程参与者： 产品部、质量部、物流部、生产部 输 入： 产品图纸、技术标准、检验器具、检验文件、入库验收单 输 出： 检验指导书、文件发放记录、检验记录、入库验收单、供应商供货质量周/月报表、质量通知、工装样品检验报告、不合格品审理单 控制点： 进料检验标准的制定、实施和处置 概 要： 适用于原材料、外购外协件以及影响产品质量的辅料的检验和试验控制，明确各自职责。 流程描述： 1.1 进货检验 1.1 在产品先期策划阶段，质量部项目质量室根据技术资料制定检验文件，规定检查项目、检查方法、工具及频率、接收准则并报质量部部长批准。验收标准应执行“计数数据接收抽样计划的接收准则为零缺陷”的原则。在制定检验项目时，应考虑如下事项： 顾客的要求； 相应的法规要求； 公司内经评审认为有必要实施检查的项目。 其内容包括： 抽样方法； 检验方法； 接收准则。 1.1.2 1.1.2 1.1.2.2质量部部长应确保外协件 1.1.2 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1采购产品经物流部验证后，填写《入库验收单》通知质量部外检员并提供有关质量证明;无供方质量证明的产品,质量部有权拒验,按不合格品处理。 1.1.3.2检验员按《外协件检验指导书》规定的检验标准、抽样方案及接收准则进行抽样检验。如需委托实验室检测，检验员应填写《外协件检验委托单》委托试验室检 1.1.4 1.1.4.1被检过的来料要根据《检验和试验状态作业指导书》规定进行合格或不合格标识，并将检验结果记录于《检验记录》中。 1.1.4.2对于检验合格的来料，仓库员根据检验员签字认可后办理入库，并在《入库验收单》和《供货清单》上签收。对于检验后拒收的物料（全检中检验的不合格品和抽检时整批拒收），按1 1.1.4 1.1.5 1.1.5 1.1.5 1.1.5 退货/换货； 挑选； 让步接收； 内部报废。 1.1.5.4若原材料被判为不合格，但属生产急用，由物流部提出让步申请，组织产品部、生产部工艺室、质量部评审，评定结果报总（副）经理审批并下发执行。（具体见《不合格品控制程序》） 1.1.5.5对于不合格来料，当出现一般缺陷，数量大于10件或出现致命缺陷时，外检员应报告SQE，由SQE填写《质量通知》，并发给供应商，供应商应在三日内完成对缺陷原因的分析,提出整改方案, 1.1.6紧急放行 1.1.6.1急需放行时，物流部填写《紧急放行/例外转序协议单》，经物流部部长确认，质量部部长审核，总经理/副总经理批准。 1.1.6.2紧急放行产品由物流部在《产品流转卡》上作出明确标识。 1.1.6.3对紧急放行产品经检验/试验判定为不合格时，物流部将其追回，并按《不合格品控制程序》处置。 1.1.6.4对紧急放行产品，在未获检验合格通知之前，不得中断其追溯路线（具体见《标识和可追溯性控制程序》）。 1.1.7对于工装样品，由产品部填写《工装样品检验/试验委托单》，质量部按照《工装样品检验/试验委托单》进行检验/试验，并出具《工装样品检验报告》。 1.1.8对顾客有外观要求的产品按要求进行检验。 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1.10 1.1. 1.1. 1.2 PPAP批准 1.2.1获得PPAP批准，并且连续15 1.2.2 1.3 试验控制 1.3.1当顾客有要求时，应采用经顾客批准的外协件 1.3.2 1.3.3本公司 1.4 本公司的进货质量系统采用以下方法： 对供方进行统计数据记录与评价； 进货检验或试验； 当有可接受质量性能的记录时，对分承包方现场进行第二方或第三方评定或审核。 由认可的试验室进行零件/材料的评价。 1.2流程图 1.3相关表单 检验记录 供应商供货质量周报表 产品让步接受申请单 供应商供货质量月报表 质量通知 质量信息反馈单 纠正预防措施过程跟踪表 《工装样品检验/试验委托单》 《入库验收单》 《供货清单》 《紧急放行/例外转序协议单》 《工装样品检验报告》 1.4相关必要问题说明 1.5过程绩指标 过程绩效指标 部门： 年 月 日 序号 关键绩效指标名称(KPI) 指 标 说 明 目标或标准 扣分方式/准则 数据来源 参考程序文件 1 统计完成率 反映统计报表在规定时间的完成情况,以及应完成报表份数 100% 下降1%扣5分 质量部统计表 2 检验文件编写完成率 反映检验文件编写的完成情况 95% 下降1%扣5分 质量部统计表 3 信息传递及时率 反映检验过程中对相关质量信息传递的及时性 1