总经理管代-条文内部审核检查表1.docVIP

被审部门/责任人 总经理/管理者代表 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合/不符合 1.1 总则 体系的面是否与现实产品一致 完全结合产品实际编写 符合 1.2 应用 删减的条文是否合适，是否有说明 删减7、3，无设计开发 4.1 总要求 质量管理体系的策划如何实现 相应的资源是否有配置 对外包是否有说明 结合客户、ISO标准、产品标准 有完善的设备配置 无外包 4.2.1 总则 文件包括哪些， 所规定的程序文件是否有包括 文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、表格记录，共四层，包括了规定的5个程序 4.2.2 质量手册 质量手册说明的剪裁细节是否合理? 质量手册内容是否覆盖ISO9001:2000标准的所有要求? 质量手册是否说明各阶文件程序、支持性文件的相互关系，并满足文件总体要求？ 符合要求 除了7、3，其余均引用 在质量手册中有规定 5.1 管理承诺 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据? 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性? 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员? 组织的成员如何认识这种重要性? 分别在管理评审中提出 通过客户满意、订单评审 通过内部沟通 各成员均按客户要求去执行 5.2 以顾客为中心 如何确定顾客的需求和期望? 将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么? 如何证实顾客需求转化为相应要求,并得到了满足? 通过样品及订单 通过正式的订单 通过内部控制、客户订单评审 5.3 质量方针 最高管理者如何认识质量方针的重要性? 质量方针是否满足标准的要求? 质量方针与质量目标的关系是否明确? 公司采用什么措施传达质量方针? 公司全员对质量方针的理解程度如何? 质量方针的持续适宜性方面是否得到评审? 为代表公司质量的体现 体现了客户、持续改进 能够对应 内部张贴 通过培训，都理解方针 在管理评审中体现 5.4.1 质量目标 ①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成? 各部门每月均有统计 5.4.2 质量管理体系策划 质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果以及持续改进的要求? 体系文件的更改与实施时是否保持完整? 制定了质量手册及规定的程序，有对持续改进提出要求 更改时均进行修改的申请，暂无 5.5.1 职责和权限 各职能单位的职能是否明确并理解? 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解? 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 5.5.2 管理者代表 管理者代表是否得到任命? 管理者代表以什么措施实现自己的职责和权限? 管理者代表有任命书 通过在内部实施体系，改善体系 5.5.3 内部沟通 公司内部沟通的方式有哪些? 各层次人员是否了解组织的质量管理体系的运行情况? 内部沟通的效果是否进行了评价? 宣传、内部会议、邮件等 均展开了培训 在沟通后均能反映问题，且解决 5.6 管理评审 管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定? 管理评审的参与者对评审的内容是否有充分准备? 管理评审的改进措施是否得到实施?实施结果是否有效?(包括上次评审结果) 管理评审的相关记录是否存档并完整? 是否确定了需要改进的项目? 一年一次，总经理执行，有输入、输出报告 在规定要目标统计，改善意见 均在各部门实施，且有很大成效 记录完善，且专人专夹保管 有设立持项改善书 6.1 资源的提供 提供的资源是否能够确保提供的产品达到顾客满意? 提供的资源是否能确保质量管理体系的有效性与持续改进? 最高管理者以何种途经确定提供的资源? 组织所提供的资源是否有短缺或过剩的情况? 在合同评审中有评审，能满足 人员合格，设备完好，能满足 人员经过培训考核，设备定期保养 暂无 8 测量、分析和改进 为确保体系的正常运转和不断改进而规定的测量和监视活动是否合理与充分？ 是否选用了规定的统计技术？ 测量和监视活动是否能确保满足要求和实现改进？ 均有评审，符合需求 运用层别法，统计法等 《监视和测量控制程序》有体现，能满足 8.1 总则 8.5 改进 质量目标是否有体现持续改进？ 内/外部审核提出的改进建议是否采取措施，效果良好？ 质量记录与统计技术的应用之结果是否能体现持续改进并提供依据？ 内部不合格或异常纠正是否能体现持续改进并提供依据？ 是否有确定具体的持续改进项目及所需达到目标的过程，并加以实施？ 是否对持续改进项目实施效果进行确认，对其有效性加以维持？ 是否保留有记录？ 质量手册中有体现 暂未执行 均有完善记录，且可追溯 均能体现 有设立持续改进立项书 暂未执行 暂未执行