内政部工程施工查核督导小组.docVIP

內政部工程施工查核小組 工程施工 查核及複查發現之 缺失一覽表(依缺失編號排列) 列表日期： 100年08月01日 查核期間：自100年01月01日至100年06月30日　　查核總件數　72件 項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 1 4.01.01 契約內未編列品管費用，或( )未編列承包商材料設備之檢驗費用，或( )未編列監造單位材料設備之抽驗費用 9 12.50% 2 4.01.02 未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容，或( )查核金額以上工程或契約明訂者，未設置受訓合格之監造單位派駐現場人員 2 2.78% 3 4.01.04 無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實 30 41.67% 4 4.01.05 無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實 19 26.39% 5 4.01.06 監造計畫無核定紀錄 21 29.17% 6 4.01.08 符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或□符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未實施監造簽證。 1 1.39% 7 4.01.09 未依工程會92.07.23工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載屆G( )1.應定期召開施工講習會或檢討會；... 11 15.28% 8 4.01.10 工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督導，並於查驗或查核時到場，或未明定其未依前開規定辦理之處理規定 1 1.39% 9 4.01.11 未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或承包商品管人員，填報於工程會資訊網路系統備查 9 12.50% 10 4.01.14 發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善 10 13.89% 11 4.01.19 未依工程會97.01.08工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或... 14 19.44% 12 4.01.20.01 有無協調及整合各工作項目界面 18 25.00% 13 4.01.20.02 □有無審查或複核施工計畫、品管計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料□有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷 6 8.33% 14 4.01.20.03 □有無督導或稽核施工品質管理工作□有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護 7 9.72% 15 4.01.20.04 有無辦理施工進度之查核、分析及督導 10 13.89% 16 4.01.23 未依工程會98.08.26工程管字第0980038650號函修正之契約範本，提高品質缺失懲罰性違約金金額 4 5.56% 17 4.01.99 其他主辦機關、專案管理廠商缺失 2 2.78% 18 4.02.01 無監造組織或監造計畫，或( )監造建築師(或工程顧問公司)或( )其所派監工人員未落實執行監造計畫 2 2.78% 19 4.02.01.01 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容 7 9.72% 20 4.02.01.02 未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)或( )未符合需求 9 12.50% 21 4.02.01.03 未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求 21 29.17% 22 4.02.01.04 對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或( )未符合需求 12 16.67% 23 4.02.01.05 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )未符合需求 27 37.50% 24 4.02.01.06 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或( )未符合需求 30 41.67% 25 4.02.01.07 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或( )未符合需求... 1 1.39% 26 4.02.01.08 未訂定品質稽核範圍或頻率或( )未符合需求 19 26.39% 27 4.02.01.09 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或( )未符合需求 4 5.56% 28 4.02.02 無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄 1 1.39% 29 4.02.03.01 有無落實執行監造計畫 21 29.17% 30 4.02.03.02 未監督、查證廠商履約 6 8.33% 31 4.02.03.03 □有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案... 15