综合内审专业培训.pptVIP

课程目标 1、懂得准备、实施内审活动、编制审核计划和 审核报告、跟踪验证审核中发现的不符合项； 2、掌握内审及改进您公司质量体系的方法； 3、在接受第二方、第三方审核和年度监督审核 之前，您能为公司做好必要的准备。 （一）简 介 2、审核证据的定义： “与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。” 3、审核准则的定义： “用作依据的一组方针、程序或要求。” 4、审核分类 三种审核区别 3）对审核组成员的要求 2、审 核 准 备 工 作 （1）协助选择审核组其它成员或技术专家； （2）策划审核过程、编制、发行审核计划； （3）分配审核员/主任审核员工作，审定审核核查表； （4）代表审核组与被审核方管理者沟通； （5）评审质量体系文件与标准的符合性； （6）主持审核的见面会和总结会； （7）向被审核方提交不符合项报告； （8）对审核中发现的不符合项进行分类； （9）提交审核报告； （10）组织跟踪验证活动等。 2、审 核 准 备 工 作 （1）遵守相应的审核要求和审核组长的指示； （2）在审核中保持客观和公正； （3）将观察结果形成文件； （4）注意收集可能会成为客观证据的现象； （5）注意态度，保持平和心态； （6）记录并分析审核发现，作出符合性结论； （7）配合并支持审核组长的工作； （8）跟踪验证纠正措施的有效性； （9）保管审核的有关文件和资料。 2、审 核 准 备 工 作 附录A 科隆公司核查表(按部门编制)被审核部门: 销售部 文件编号: QMS-8.2.2-04 ISO22000核查表 ISO22000核查表 ISO22000核查表 3、审 核 实 施 3.2 现场审核： 3） 审核方法： √ 与被审核方交谈； √ 观察有关质量活动； √ 查阅有关体系文件； √ 查阅有关质量记录。 3、审 核 实 施 3、审 核 实 施 3、审 核 实 施 3、审 核 实 施 4、审 核 总 结 通常，审核报告内容包括或引用下述文件： 1）报告内容 √ 审核目的； √ 审核范围和审核依据； √ 审核组成员及审核分工； √ 被审核部门和审核时间； √ 审核发现； √ 审核结论； √ 审核组长签字、管理者代表签字。 4、审 核 总 结 4、审 核 总 结 对不符合项的分类方法通常在认证机构的体系文件中规定。分类的目的是判定不符合项的严重程度，从而对企业的体系的符合程度得出合理的判断。 不符合项的分类方法： 主要不符合（一类不符合） 次要不符合（二类不符合） 观察项（需引起注意的） 4、审 核 总 结 主要的： 一个体系要素（标准的要求）全部或者其重要部分有遗漏或无效，或者最终产品可能不满足规定的要求。 次要的： 体系中有轻微的疏忽（人为造成），并能迅速纠正。 如果同一性质的次要不符合项重复出现，这表明了体系的薄弱环节，因此，可视为较严重并将其升级。 在不符合项报告上怎样描述客观证据 审核员应在不符合项报告中注明以下几点： 何时－审核日期 何地－不符合项被发现或确定的地方 谁 －与谁接触（注意报告不能确定问题的归 属） 什么－对发现问题情况的描述 为何－引用法规、规范或文件中的对应要求 审核员必须提出绝对的证据证明不符合项的存在。 不符合项报告（表一） 不符合项报告 对于ISO22000审核所获得的数据一定要及时地反馈给食品安全小组，由食品安全小组对体系进行评价。必要时,修改体系，以确保体系对食品安全卫生的控制效果，持续改进。 课程结束感谢大家的到来和配合！ 4.1 内审报告： 4、审 核 总 结 4.1 内审报告： 2） 引用文件 √ 审核日程计划； √ 核查表； √ 不符合项报告和观察报告； √ 不符合项和观察项分布表 ； √ 会议签到表等。 NO.1/2 审核报告 Q/RS 101806 抄送 主送 报送 报告发送 报告提交 报告编制人 审核 审 核 结 论 日 期 审 核 员 附件1: 不符合项发布表 附件2: 不符合项报告(有关部分) 附 件 批准人： 年