质量管理体系日常检查的考核办法.pdfVIP

质量管理体系日常检查考核办法 1 范围 本办法适用于公司质量管理体系(GB/T19001-2008、GJB9001B-2009、 TS/16949质量管理体系要求)覆盖范围内的各部门、分公司。 2 职责 2.1 公司质量管理体系的管理者代表全面负责本考核办法的审核及领导工作； 全面协调处理质量管理体系的推进、协调等工作； 2.2 质量保证部负责质量管理体系日常运行具体检查、考核，相应考核资料 的收集汇总和当期检查考核意见的上报工作。 2.3 各部门（分公司）负责本部门的目标实施和统计工作，并紧密配合当期 具体工作目标的检查和考核工作。 2.4 检查小组：由质量保证部牵头，公司内审员组成，成立质量管理体系检 查小组，由体系检查小组检查各部门程序运行情况和体系目标完成情况。 检查考核内容和要求 3.1 检查考核时机及频次 a) 按照质量管理体系内部审核各阶段实施工作计划( 包括年度内部审核、 管理评审及年度体系监督复审),对受审核部门进行审核活动后； b) 为纠正不符合项而开展的跟踪审核活动后； 1 c) 管理评审后； d) 产品出现重大质量问题或顾客重大投诉时； e) 体系的某些过程或某些职能部门需要加强管理和控制时； f) 每季一次的体系日常检查（当本季度有内审时、外部审核时，可作为 本季度的体系日常检查）； g) 每季一次的体系目标考核。 3.2 检查考核内容及依据 a) 内外部审核报告； b) 管理评审报告； c) 不符合报告； d) 体系推进落实过程中当期安排的工作计划完成情况； e) 体系内部协调沟通会安排部署工作完成情况； f) 日常运行现场检查情况； g) 体系目标季度统计考核表。 3.3 检查考核方法 质量管理体系考核办法分为内外部审核、日常的检查考核和体系目标的 考核； 3.3.1 质量管理体系内外部审核 2 包括公司内部审核、外部审核所开出的不符合项分布情况，进行具体 量化考核（见4.1）。 3.3.2 日常检查考核 质量管理体系日常检查考核办法，按照一体化管理体系标准的要求， 结合“PDCA”思想，进行具体的检查和考核（参见附录A）。 质量保证部负责公司质量管理体系运行情况的现场检查，检查各部门程 序运行情况，对发现实际运行与程序要求不相符的，出具《不符合报告单》， 限期整改。并按季将其考核结果汇总上报管理者代表。 3.3.3 体系目标考核的办法 a. 各部门在每季度末，根据部门体系目标首先在部门内开展自查，于 次月3 日前填写《体系目标季度统计自查表》（具体格式见附录B），并由各 部门主要负责人签字后报综合管理部。 b. 综合管理部于次季10 日前对各部门体系目标完成情况进行考核，各 部门要向综合管理部介绍体系目标考核具体的测量方法、数据记录和数据 来源（或提供人）。综合管理部核对数据记录和数据来源后，填写《体系目 标季度统计考核记录》。 c. 每年元月15 日前由质量保证部牵头，组织相关部门对各部门的年度 体系目标完成情况进行检查并汇总，作为管理评审会议输入材料。 d.统计和考核过程要注重记录，数据，统计结果要数字化，不能笼统的 3 以“已完成”“合格”等字眼来代替（具体统计和考核方法见附录C）。 e. 不能完成体系目标的部门，要有相关的过程不合格报告，对不能完 成的原因进行分析，采取必要的改进措施。如属目标制定的过高，由质量 保证部调查核对后向总经理提出，修改目标。对同一目标连续二次考核不 合格，由质量保证部提出方案，报公司管理者代表，采取相应措施。 奖罚细则 4.1 对内外部审核中的不符合，奖罚如下： a) 外审一个严重不符合项，罚受审核部门负责人 500 元；内审一个严 重不符合项罚受审核部门负责人300 元。 b) 凡有三个一般不符合项（重要职能部门为四个）按一个严重不符合 项考核，六个一般不符合项（重要职能部门为八个）按二个严重不符合项 考核，以此类推； c) 在管理体系审核中,对严重不符合项负有连带责任的相关职能部门 及责任人（手册中职