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收货台账 收货台账tc 收货台账 月份： 序号 物料 编号 物料 名称 规格 型号 单位 入仓 数量 入仓日期 实收 数量 品质 等级 采购 单号 入仓 人员 检验 员 收货 员 存储 位置 备 注 复核： 统计： 物料进销存账 物料进销存账tc 物料进销存账 日期 材料 名称 摘要 入仓 出仓 结存 备注 数量 金额 数量 金额 数量 金额 经理： 记账： 库存明细账 库存明细账tc 库存明细账 物料名称： 物料编号： 规格： 计量单位： 库区： 年 凭证 摘要 收入 发出 结存 月 日 种类 号数 批号 数量 批号 数量 批号 数量 物料请购单 物料请购单 制造单位： 请购单号： 请购日期： 产品名称 生产数量 生产日期 序号 材料 名称 规格 料号 标准 用量 库存 数量 本批采购数量 请购 数量 批准 数量 备注 批准： 请购人： 物料验收单 物料验收单 公司名称：　　　　　　　　　　　　　　　 年　 月　 日 订单 号码 厂商 姓名：　　　　　　　　地址： 发票 号码 送货单（装箱单）号码 运输方式 □自提 □送货 物料编号 品名 规格 单位 数量 验收结果 允收 拒收 特采 备注： 入库单 入库单 编号： 入库单位: 日期: 年 月 日 序号 料号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 送交 实收 确认 品管 制单 备注：此单一单多用，对内作业时，铸造毛坏\机加品\抛光品\装配成品入库时均使用此单,由生产部门填写,品管签名,仓管员确认。公司自制刀模夹具入库亦用此单。对外作业时,凡采购件(含办公品、工具类、五金等)、委外加工产品入库时均用此单,由仓管员制单,品管(或指定专业性人员)签名,厂家确认。 出库单 出库单 单据编号： 白色联仓库 蓝色联财务 黄色联提货单位提货单位: 日期: 年 月 日 白色联仓库 蓝色联财务 黄色联提货单位 序号 料号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 确认 仓库主管 制单 备注：此单一单多用,主要用于物料外发加工、成品出库、废铁\废木\废纸类出售等。 领料单 领料单 单据编号： 白色联仓库 蓝色联财务 黄色联领料部门领料部门: 日期: 年 月 日 白色联仓库 蓝色联财务 黄色联领料部门 序号 料号 品名 规格 单位 数量 备注 请领 实发 确认 审核 制单 备注：生产工单领料、办公品按请购单发放、劳保品按定额发放、刀夹具由使用部门领用等正常状况领料时不需审核签名，但跨科挪领其它部门使用物品、超额\超单发放、样品领用等异常状况时，需由领用部门主管或由仓库主管问明情况后签名审核方可领用。 退料单 退料单 单据编号： 白色联仓库 蓝色联财务 黄色联退料部门退料部门: 日期: 年 月 日 白色联仓库 蓝色联财务 黄色联退料部门 序号 料号 品名规格 单位 数量 备注 请退 实收 确认 品管 制单 备注：生产余料、换单物料、清拆后良品、刀夹具退库、非生产部门良品物料(样品等),退回仓库时均用此单，由退料部门制单,经品管签名后,由仓库验收确认,间接部门退料时由仓库提供单据并协助处理完成。 退 货 单 退 货 单 序号 编 号 名 称 规 格 单 位 退料 数量 退货原因/ 备 注 科目号 退料单位：