销售部-审核检查表.docVIP

PAGE 2/ NUMPAGES 2 内部审核检查表 受审核部门：营业部 审核员： 卢勇良 标准条款 No. 审核内容 审核记录 判定 5.3质量方针 5.4.1质量目标 1． 2． 请销售部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到销售部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？ 质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？ 1、质量方针、目标：见手册。对质量目标熟悉。质量目标可测量，通过统计分析来达到要求。 2、是一致，是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。 符合 5.5.1职责和权限 1． 2． 本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？ 经理的主要职责和权限是什么？ 1、主要负责：7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。 2、负责产品防护，材料的采购，对供方的评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。 符合 7.2.1与产品有关的要求的确定 1． 2． 销售部对顾客的要求如何确定？顾客的要求都包括哪些方面的内容？是否已形成文件？ 强制性标准和法律法规要求都包括什么内容？ 1、公司内部识别，顾客调查等方式确定顾客要求，包括与产品有关的法律法规要求。产品的功能性，安全性适用性要求。 2、法律法规有产品质量法等内容。 符合 7.2.2与产品有关的要求的 评审 1． 2． 3． 4． 5． 与产品有关的要求的评审在什么时间进行？评审达到什么目的？ 如果顾客的要求没有形成文件，销售部如何确认？ 如果产品要求发生变更时，销售部能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？ 如果对每一订单或合同无法进行评审，是否对有关产品的信息进行评审，如对产品目录、产品说明书、产品广告等进行评审？ 销售部是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录？抽查2份记录。 1、在接受合同前评审，评审的目的是确保产品要求，合同报价与之前不一致的解决，公司有无能力满足顾客要求。 2、口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。 3、当产品发生更改，由销售部填写合同修订通知单，及是更改相关文件，并通知各部门。 4、暂无此情况发生。 5、暂无此情况发生。 符合 7.2.3 顾客沟通 1． 2． 3． 4． 销售部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？ 对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改，销售部如何与顾客沟通？ 对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨等，销售部如何安排与顾客进行沟通？ 以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施？能否提供有关证据？ 一般电话联系和将产品介绍或传真与顾客沟通。 2、按规定要求进行处理，及进通知顾客结果，当无书面文件时，我公司形成书面文件，口头电话或传真给顾客确认。 暂无此情况发生。 4、有与顾客电话联系。 符合 7.5.1 生产和服务提供的控制 1． 产品交付之后，销售部还应做好哪些服务工作？如进行市场调查、组织用户访问、建立用户档案、建立维修网点、准备备品备件、培训服务人员，做好质量信息反馈，及时处理用户来函、来电、来访的问题等工作。 1、产品交付后与顾客进行沟通，了解顾客对我公司的产品质量价格是否满意，顾客的产品销售情况，了解顾客要求并及时答复。 符合 7.5.4 顾客财产 1． 2． 销售部对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？ 当顾客财产丢失、损坏或不适用时，是否及时记录并向顾客报告？ 暂无顾客财产。 2、暂无此情况发生。 符合 7.5.5 产品防护 1． 从产品放行到产品交付到顾客手中这一过程中，公司采取什么措施保护产品的质量？ 1、由我公司负责运输的应找好托运公司，要求其确保在运输过程中产品不授损伤，并及时通知顾客，托运人信息和到货时间，由顾客运货，应告其诉发货时间。 符合 8.2.1 顾客满意 1． 2． 3． 公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息？ 顾客满意或不满意的信息可能涉及哪些内容？ 对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原因，作为持续改进质量管理体系的依据？ 1、通过向顾客发出调查满意表，收集信息。 2、产品质量，产品价格、交货时间，服务情况等。 3、没有对收集的信息进行统计分析。 不符合 见不符合报告001