鑫华兴水电安装质量考核评分表.docVIP

武汉鑫华兴建设工程公司 水电安装工程质量管理考核评分表 (水电技术管理) 序号 检查项目 检 查 评 分 标准分 实得分 1 相关法律法规、规范、文件管理 1．未按要求配备法律、法规及标准、规范、体系文件等，无清单文件，借阅记录，扣1-2分； 2．无工程项目对相关法律、法规及标准、规范体系文件要求合规性评价，扣1-2分； 3．无工程开工报告及施工许可证，扣2分。 2 2 图纸会审纪要设计变更文件 1、无图纸会审纪要，扣2分； 2、先变更，后办手续，扣1分； 3、图纸会审纪要、图纸变更、设计变更、洽商无收发台账，无交底记录扣2分； 4、变更修改洽商无收发签字1份扣1分。 2 3 产品实 现策划 1.未根据公司（2011）79号文要求编制具有针对性、指导性和可操作性的施工组织设计（专项施工方案）、作业指导书、创优策划书、工程质量检验试验计划，每缺一项扣1分；内容、格式不规范每项扣1分； 2.施工组织设计（专项方案）无质量、消防、安全相关应急救援预案及措施，扣1分； 3.未按施工组织设计（专项施工方案）组织施工，扣2分； 4.不按规定（公司（2012）88号文）审核审批的差1份扣1分。 4 4 施工技 术交底 1、未进行质量创优策划和施工组织设计、专项方案等交底或管理人员签字不全的扣1-3分； 2、分部分项交底未交底份扣1-3分； 3、交底签字不全或出现代签，扣1-3分； 4、未建立技术文件收发台帐签字，扣1分。 3 5 施工记录 施工日志 1、给（排）水管道水压试验记录、通水试验记录、冲洗和消毒记录、排水(雨水)塑料管道伸缩节安装记录、排水管道通球、灌水试验记录、地漏及地面清扫口排水试验记录、卫生器具满水和通水试验记录、阀门强度和严密性试验记录、绝缘电阻测试记录、避雷及接地装置接地电阻测试记录、配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录、照明全负荷通电试运行记录等施工及功能试验记录缺项或不连续1项扣1分，各方签字不全1份扣1分； 2.施工日志填写不完善，不真实及部连续，每项扣1分。 6 6 计量设 备管理 1、未按要求配备计量器具（测量、计量、检测器具），扣1分； 2、计量器具无检测合格证及校验记录，无管理台账，计量器具搬运、使用、贮存不符合规定的，每缺一项扣1分； 3、未编计量器具检测周期汇总表扣1分。 2 7 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 1、水、电管线及相关配件无质量合格证明、3C认证复试验每项扣1分； 2、及时对进场材料取样复检（按检验试验计划）并报监理验收，复检报告缺1种材料或规格扣1分。 3 8 档案资 料管理 1.有关质量技术资料未及时收集、整理、归档、技术质量管理台账不健全扣1～2分； 2.资料与施工进度不同步，真实性有差距，无可追溯性扣1～2分； 3.技术质量管理文件使用、贮存不符合要求扣1分。 3 检查人： 合计 25 武汉鑫华兴建设工程公司 水电安装工程质量管理考核评分表 (水电质量管理) 序号 检查项目 检 查 评 分 标准分 实得分 1 组织机构 1.项目经理、项目技术负责人不到位，扣1分； 2.其他相关管理人员（质量员、安全员、试验员、材料员、预算员、资料员）不到位，无相应资格证书缺1人，扣0.5分； 3.项目总工具有中职及以上职称，不符合扣1分。 4 2 质量目标及分解管理 1.未制定项目质量管理目标，扣2分；无施工现场质量管理制度扣2分； 2.质量目标未逐级分解、落实扣2分，考核无记录扣1分； 3.未制定各级人员责任制度，或个人岗位职责不明确的，每个扣1分； 4.目标计划实施未进行动态监督管理，无管理记录文件扣1-2分； 5.未进行责任制的考核，考核无记录，每起扣2分。 6.发生一起直接经济损失10万元以上事故扣2分；单位工程一次验收合格率100%，出现不合格工程扣2分； 5 3 分包质量管理 1.未制定分包质量管理制度及分包方签字认可扣1-2分； 2、无分包质量管理考核或记录不全扣1分； 3.专业分包转序移交未试验、验收或未办理工序和资料移交记录，扣3分。 2 4 质量通病、不合格品控制 1、未制定质量通病预防、控制、处理措施，扣1分； 2、自检检查记录中发生不合格品项未下发整改通知单，扣1-2分； 3、下发质量隐患整改通知单、不合格品通知单，但未整改、回复，签字不全，扣1-2分。 4、未建立QC小组扣2分；无QC小组活动或记录不完善扣1-2分。 4 5 验收记录 1、隐蔽验收记录不合格一次，扣1分； 2、检验批验收记录不合格，扣1分； 3、分项工程验收记录不合格，扣1分； 4、分部工程验收记录不合格，扣1分。 5、定位放线记录不合格，扣1分。 3 6 质量月报上报制度 1、未按时提交技术质量月报，缺一份扣1分。 2 7 质量缺陷、