审核人员新职责.docVIP

审核人员职责 采购审核方面： 负责购物审核并报购相应物品。对采购物品价格进行跟踪确认。尽量争取供应商最优惠价格，努力降低公司采购成本。对采购物品价格的更新及时进行登记备案。 负责对所有供应商提供的产品价格和质量进行比较，优先选择性价比高的供应商采购。 负责协调对购进不良物品的处理工作，及时联系供应商退货等相关事宜。 对供应商送货单的价格、数量、相关人员签名、日期等进行审核，发现问题第一时间上报审核员。 协助监督整个采购流程，对采购过程中发现的不正当贸易应及时制止及上报。 对供应商送货单据进行登记和归类整理，月底统计出现金付款供应商本月货款，并与仓管员进行核对。报送现金付款明细表两份，一份上交老板，一份供出纳员核对发放现金。 每月15号审核供货方所持的送货单是否与我司统计的应付款金额相符，如相符则在出纳文员开具的付款单上签名。 负责处理本公司与划款供应商付款与开票相关事宜。 资金审核方面： 负责对资金使用相关票据进行审核和监督。包括金额、数量、日期、审批手续是否齐全等。发现问题及时纠正和上报，确保资金使用高效、安全合理。 审核员对已审核的票据应签上审核员姓名，对无责任人签名的按“审核手续不全”考核审核员，审核员对本人签名审核的票据付连带责任。 销售审核方面： 负责产品发货单据的审核、归类整理和登记，确保销售产品货款安全受控。 负责对应收货款的跟进，对逾期货款及时上报，敦促业务员向付款