杭州友华华北区2016半度经营分析会议.ppt

* * 2016年半年度经营分析报告 目录 1 生产指标完成情况 2 成本支出情况 3 各项目组人员情况 4 管理现状及后续问题 1-1 生产指标完成情况 上报公司内部数据情况 运营商 合作院 地市区域 1月产值 2月产值 3月产值 4月产值 5月产值 6月产值 合计 铁塔 中移院 开封、南阳 15.60 15.60 15.60 15.67 15.67 15.67 93.80 移动 中移院 郑州、南阳 21.00 21.00 21.00 20.70 20.70 20.70 125.10 铁塔 福建院 焦作、济源 17.00 17.00 16.00 12.66 7.04 5.63 75.33 各区域产值完成对比 运营商 合作院 地市区域 半年完成产值 全年目标产值 半年度完成百分比 铁塔 中移院 开封、南阳 93.80 258 36.36% 移动 中移院 郑州、南阳 125.10 442 28.30% 铁塔 福建院 焦作、济源 75.33 78 96.57% 小计 294.23 778 37.82% 产值对比小结： 因河南项目部1-4月份归属华中区域公司，当时2016年全年目标产值尚没下达，对产值的上报比较保守。 中移院2016年尚没进行招投标，市场份额也不明确，根据当时的估计中移院中标形式也不大好，所以产值上报非常低。 拟计划在后期8-12月份上报公司数据的时候，对产值进行按月逐步调整到位。 1-1 生产指标完成情况 实际完成产值数据情况 产值对比小结： 总体上看，河南无线2016年1-6月份，整年来说，时间过半，产值完成过半，为50.02%。 各区域完成的比例层在者较大的差距。其原因：一方面是公司在下达全年任务指标的时候，是考虑到了扩展区域（周口）的产值，但是在实际上1-6月份周口是没有产值的。就造成了完成百分比中，分子小，分母大，百分比小。。 运营商 合作院 地市区域 半年完成产值 全年目标产值 半年度完成百分比 铁塔 中移院 开封、南阳 108.13 258 41.91% 移动 中移院 郑州、南阳 205.67 442 46.53% 铁塔 福建院 焦作、济源 75.33 78 96.57% 小计 389.13 778 50.02% 合作院 地市区域 1月产值 2月产值 3月产值 4月产值 5月产值 6月产值 合计 中移院 开封、南阳 16.17 21.00 17.83 17.83 16.63 18.67 108.13 中移院 郑州、南阳 35.50 31.00 35.50 34.00 37.17 32.50 205.67 福建院 焦作、济源 17.00 17.00 16.00 12.66 7.04 5.63 75.33 目录 1 生产指标完成情况 2 成本支出情况 3 各项目组人员情况 4 管理现状及后续问题 2 -1生产成本支出情况 差旅费1 差旅费2 车辆维护费 租车费 车辆运行费 招待费 查勘餐费 交通费 房租及水电费 办公费 低值易耗品 固定资产 福利费 合计 21997 40617 500 173894 1660 13146 24258 33790.5 34204.44 4484.36 5894 600 6000 361045.3 1-6月份生产成本情况 各项生产费用占比 河南无线1-6月份共计发生生产成本为361045.3元（含土建代勘的成本）/ 43.9万 从各项费用占比情况看，交通费，房租，租车费共计占比将近80%。其中租车费占比为48%。 从勘察阶段性来说，通常上半年大规模的勘察数量比较多，铁塔勘察二次勘察现象较多。因8月份市场调整，预计勘察费会有一定幅度的下降。 2 -2人力成本支出情况 1-6月份人力成本情况 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 小计 147970.7 152086.9 167950.9 164995.8 182852.4 197180.6 1013037 人力成本变化趋势 河南无线1-6月份共计发生人力成本为1013037元。/118.7万 从1-6份变化趋势上看，整体逐步增加的势态。一方面是因为5月份调薪导致老员工薪资增加。另一方面6月份的大规模的人才招聘，为后续新市场的开拓所做的人才储备。 预计后续，新人转正，人资将会有进一步增加。 2-3 总成本支出情况 数据归口　 生产成本 人力成本 总成本 半年产值 总成本产值比 实际数据 36.10 101.30 137.41 389.13 35.31% 公司数据 36.10 101.30 137.41 297.23 46.23% 总成本情况 生产，人力成本各占比 河南无线1-6月份共计发生总成