大专校院财务资讯公开区.PPT

國立臺灣戲曲學院 大專校院財務資訊公開區 98.4.14更新 一、校務基本資料 二、整體財務資訊及分析 三、校內財務審核程序 四、政府補助或委辦經費分析 五、發展計畫與預算需求 六、學校其他重要資訊 一、校務基本資料 1.學校沿革 2.組織架構 3.基本數據及趨勢 4.學校特色 5.學校發言人 學校沿革 97學年度第一學期學生班級人數統計表 國立臺灣戲曲學院93-97學年度學生人數 國立臺灣戲曲學院93-97學年度教職員人數一覽表 近五學年學生人數趨勢圖 國立臺灣戲曲學院93-97學年度生師比一覽表 校地校舍資料 校地：【51,930平方公尺=5.1公頃】 校舍(或樓地板)面積：【47,128.67平方公尺=4.7公頃】(以公頃為單位) 圖書及儀器設備校區圖書館藏統計表一(97/09) 圖書及儀器設備電腦及語言教室 圖書及儀器設備網路機房設備 圖書及儀器設備無線網路設備及資訊講桌 財務規模 核心價值及目標 核心價值： 承先啟後、精益求精。（中心目標，思想核心） 植基傳統、融合創新。（戲曲教學，方向內涵） 擁抱鄉土、迎向國際。（傳承弘揚，未來發展） 總目標： 戲曲學府：挹注傳統戲曲新生命力的藝術教育學府 優質學府：重視文化涵養與優質生活品味的藝術學府 眾人學府：以全人藝術教育為中心，「人」格涵養，「人」文 素養，專業「人」才，三人即為「眾」。 人格涵養：重視潛在的生活教育，以培育藝術家為目標。 人文素養：強化通識教育與共同藝術課程，以提升人文素養。 專業人才：加強學科及術科專精課程，培育專業表演人才。 學校特色 學校特色：社會服務成果 學校發言人 二、整體財務資訊及分析 1.財物報表資訊 2.財務資訊分析 H.財務結構分析 現金收支概況 收入明細表 支出明細表 資產負債表 93-97年收支餘絀分析表 學雜費收入不高，推廣教育與建教合作的收入有限，加上演藝收入與景氣依存性極大，造成本校的自籌能力無法有效提升。97年度的自籌收入比率10.35%，為54所國立大學院校中自籌比率最低的學校，對教育部的補助款仰賴極深，當補助款減少，學校財務立即陷入困境。 本校因組織編制調整及待遇職等調升，人事費負擔增加。 因戲曲學校之特殊性，必須小班、專精教學，本校用人費用、教學等業務成本提高。 因肩負戲劇傳承使命，公費生比例占70%以上，每年投入學生公費及獎助金支出均超 過3千萬元以上。 財務比率分析 重要支出趨勢分析 A.人事費分析 B.水電費支出 C.固定資產支出 D.獎助學金分析 E.現金流量分析 F.長短期貸款(總表)-1/2 F.長短期貸款(明細)-2/2 G.財務結構分析 三、校務財務審核程序 1.學雜費調整審議程序 2.預算編審程序 學雜費調整審議程序 學雜費調整審議程序 四、政府或民間補助及委辦經費分析 1.整體補助經費之圖表(接受各單位補助比例) H.政府補助及委辦經費分析 五、校務發展計畫與經費需求 1.校務發展願景 2.中程發展需求 3.未來展望 校務發展願景 【植基傳統、結合現代、融合創新、走向國際】 戲曲學院以教育、傳承與弘揚傳統戲曲為宗旨，以保存傳統戲曲的精粹，再結合新時代的社會脈動，孕育成就一流的傳統戲曲、學術兼備人才殿堂。 校務發展願景 木柵校區規劃-第二期工程 校園規劃--中程計畫改善工程 校園規劃--長程計畫改善工程 未來展望 6.數位化表演戲曲及學術出版品檔案。 7.遴聘高階師資以改善行政主管職務負擔。 8.持續進行校務發展-中程計畫改善工程 9.參考標竿學校行政作法，持續推動校務改革。 10.校區整體規劃，內湖校區未來規劃為學院部及高職部，木柵校區規劃為國中部及國小部。 11.未來5年預期校務基金收支平衡及有賸餘為目標，並加強開源節流措施，自籌比率逐年提高，達成校務基金穩健發展、學校永續經營。 六、學校其他重要資訊 1.未來學生人數預估 2.財務發展 3.外部及內部審核警訊 未來學生人數預估 未來5年預算以精簡、撙節編列，以達成年 度收支平衡或賸餘為目標，各項自籌收入 將逐年提升，並積極拓展財源。支出部份 「教學研究及訓輔成本」依照班級數、學生 人數增加而遞增，支出重點以增聘優秀教 師、加強學生生活輔導、提升學生就業競 爭、編印自編教材、購置戲服道具樂器， 充實教學軟體為優先考量。 受大環境影響演藝收入未達預期目標。 公費生比例較高，學雜費收入有限，自籌資金困難。 建教合作收入與推廣教育收入有限，自籌比率過低。 3.01% 89.77% 10.23% 5.38 6.7 96年度 8.22% 89.27% 10.73% 7.79 7.9 97年度 2.92%