采购部部门职责.docVIP

采购部部门职责 1.协助配合经理的部门工作，负责公司采购工作，包括询价/比价，签订采购合同验收、评估、及反馈汇总工作。 2.熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关。 3.负责完成材料设备的定制、定价、运输、入场、验收等工作。 4.严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，“采购订单”要求各个部门签字后在进行采购。 5.主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 6.采购部接到采购订单后，仔细阅读采购货物，不能按要求所限时间 采购回的货物应该及时向使用部门说明情况。 7.熟悉和掌握本人分管的物资的名称、型号、规格、单价及用途。 8.对所需材料进行询价、议价，有能力可进行并作出比较。 9. 协助做好供应商的开发与管理。发展、选择和处理供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等。 10.对供应商的价格、品质、交期、交量等作出评估。 11.做好项目投标预算的采价工作，做到价格准确、使成本预算具有行业竞争力。 协助进行采购合同价格谈判、合同签署工作。 12.负责采购合同的执行，按照规定完成好采购程序的每个程序。 13.掌握公司主要材料的市场价格起伏状况，了解市场走势加以分析并控制成本。 14.及时解决采购的产品、设备的技术咨询、质量等系列问题。 15.做好设备材料的交付工作，做好供料台账记录，保证准确无误。 16.爱岗敬业，认真负责完成自己的本职工作。 17.负责完成本部门日常事物性工作和上级领导交办的其它工作。 采购部经理岗位责任书 主持采购部全面工作。 熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，知道并督导下属开展工作。 根据公司的需要开发新的供应商，建立完整的供应商档案库。 完善采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。 对供应商进行评估，与供货商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 制定材料、设备的年、季、月度用款计划，统筹合理分配资金，保证材料供应链的顺利。 组织材料、设备的招投标工作，负责采购合同的谈判、拟定、签署和执行。 监督采购合同执行和落实情况。 严把材料价格关和质量关，科学控制成本，在保证工程质量的基础上实现合理利润最大化。 与其它部门能够很好的沟通和写作，对材料供应发生异常情况或变动均能较好的协调处理。 完善本部门各项管理制度，督促下属顺利完成所交付工作。 部门人员考核、管理、团队建设。 人员配制 采购部工作流程 1、询价:认真审阅采购单的品名、规格型号，了解其技术要求，遇到问题及时向申购部门沟通。 2、报价：把所寻材料价格报给合约部。 3、价格存档:对供货商报回价格进行整理存档，以便日后筛选合适的供货商。 4、前期商务谈判：部门经理对合同价格及条款进行谈判。 5、价格与合同确认：确定最终材料价格，并制定采购合同。 6、签订合同：与供货商签订合同（尤其在质量要求、交货期、付款条件、违约责任、出现问题处理办法上要详细说明） 7、确定实际采购量：按照各部门签字后的“材料采购订单”确定最终采购量。 8、过程实施：材料下单、材料进场、材料验收。 9、月供货的对账、挂账：登记送料和付款情况，定期与不定期的和供应商对账，并及时挂账。 10、月进度付款：审核月进度并制定相应的付款计划。 11、月供货企业评估：建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统。 12、退换货机制：材料进场后尽快验收，对不合格及型号不符材料尽快退货或换货。