2011年度工作总结(半)--刘国亮.docVIP

11 年（半）年度工作总结表 姓名 刘国亮 入司时间 2009年6月5日 职务 科长 对本岗位是否满意 满意 自评 优秀 好 一般 差 ● 11年上半年度工作总结： 一、销售方面： 1、业务一科11年上半年销售目标完成情况：（单位:万元） 1-6月份保底 1-6月份奋斗 实际完成 保底目标对比 奋斗目标对比 业务一科 970.00 1058.00 1419.32 449.32 361.32 洪叶 320.00 341.00 493.82 173.82 152.82 王英鹏 360.00 406.00 633.97 273.97 227.97 汪敏杰 290.00 311.00 292.08 2.08 -18.92 小结：1、业务一科超额完成1-6月份目标，超保底目标449.32万，超奋斗目标361.32万； 2、全体科员都顺利完成了目标，洪叶、王英鹏分别超出奋斗目标152.82万、227.97万，汪敏杰超保底任务2.08万； 3、虽然每个担当的销售较10年都有所增长，也都顺利完成目标，但汪敏杰这块的销售额与其他两位担当还存在一定的差异。 2、业务一科10年、11年上半年销售对比：（单位:万元） 10年上半年 11年上半年 销售对比 增长比例 占销售比例 业务一科 999.38 1419.32 419.94 42.02% 44.63% 洪叶 429.63 493.82 64.19 14.94% 34.79% 王英鹏 417.51 633.97 216.41 51.83% 44.67% 汪敏杰 152.24 292.08 139.84 91.85% 20.58% 小结：1、1-6月份业务一科完成销售1419.32万，占公司销售44.63%，与10年同期相比，销售增长419.94万，增长率为42.02%； 2、与10同期相比三个科员都有所增长，分别增涨了64.19万、216.41万、139.84万，增长率分别为14.94%、51.83%、91.85%； 3、三个科员担当的客户销售在整个科室的销售比例，相对10年，越来越趋向均衡。 3、业务一科10年、11年各月份销售对比、曲线图：（单位：万元） 时间 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 月份平均 10年销售 167.56 117.76 101.12 236.57 189.15 187.23 166.57 11年销售 194.79 48.61 180.17 298.73 477.44 219.58 236.55 曲线图： 小结：1、11年上半年业务一科整体销售较10年有所一定幅度增长，其中有5个月都超过10年同期，只有2月份低于10年同期； 2、1、3、4、6月份销售都集中在200万左右，比较正常，2月份销售较低，低于50万，5月份销售较高，接近500万； 3、11年1-6月份月份平均销售为236.55，同期增长69.98万增长率为42%。 二、业务一科11年各月份销售及资金回笼对比、曲线图：（单位：万元） 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 小计 销售金额 194.79 48.61 180.17 298.73 477.44 219.58 1419.32 资金回笼 438.27 690.63 129.07 219.25 229.53 344.89 2051.64 回笼率（%） 225.00 1420.76 71.64 73.39 40.08 157.07 144.55 曲线图： 小结：1、11年上半年业务一科累计资金到账2051.64万元，整体货款回笼比较良好，累计资金回款率为144.55%； 2、1、2、6月份资金回笼都超出当月的销售，3、4、5月份资金回笼低于当月销售； 3、截止6月30日，业务一科应收账款为378.14万，其中内部公司恒田有307.45万，外部客户70.69万； 4、相对其他科室来说业务一科无论销售还是资金回笼都很平稳健康，这跟客户和市场类型有很大关系，后期还需要进一步稳定和巩固。 三、客户情况分析 业务一科销售排名前10客户明细：（单位：元） 销售排名 10年 销售额 11年 销售额 客户类型 1 恒田 386.91 恒田 520.78 重点客户 2 晨风 156.54 雅戈尔 270.20 重点客户 3 日东纺 98.87 东丽 169.29 　 4 雅戈尔 86.69 优利 104.76 重点客户 5 乔诺和弘 57.95 伊藤忠 99.46 重点客户 6 裕泰 49.80 日东纺贸易 96.35 　 7 吉田元 35.06 裕泰 79.01 重点客户 8 帝人 22.04 江东联城 20.16 　 9 尤尼吉可