内审知识及技巧.pptVIP

不合格的处理 记录不合格事实 注意相关事项 同被审核方负责人确认 * 不合格报告 不合格的确定 不合格的定义 不合格的确定 不合格的判断 不合格的描述 不合格报告 * 不合格的确定 什么是不合格？ -- 没有满足要求 A）合同要求 B）ISO9001标准 C）公司质量文件和有关规定 D）法律、法规要求 * 不合格的确定 体系性不合格 质量体系文件与选定的标准、合同要求或有关法规不符 实施性不合格 实际操作与体系文件描述不符 有效性不合格 按规定要求进行实施，但效果未能达到规定要求 * 不合格的确定 根据不合格的程度， 可分为： 严重不合格 轻微不合格 * 严重不合格 质量体系与约定的质量体系标准或指定的要求不符 造成系统性或区域性严重失效的不合格（可能由多个轻微不合格说明） 可造成严重后果的不合格 * 轻微不合格 孤立的人为错误 文件偶尔未被遵守，造成的后果不严重 对系统不会产生重要影响 * 不合格的判断 依据客观证据 确定不符合标准的条款 确定不符合相关的文件要求 * 不合格判断 是不是孤立次要的问题？ 这项不合格是否过于频繁的发生 是严重的还是轻微的？ 是否有足够的事实支持我的发现？ 需要采取什么样的纠正措施？ 提出这样的问题对受