质量环境职业健康安全内审报告.pptVIP

2010年质量/环境/职业健康安全内审报告 审核目的 评价公司系统内各职能部门/项目中心“三标”管理体系运行的符合性、有效性、充分性； 2010年体系推进计划的完成情况； 重点评价本年度参与“评优”项目的体系运行情况。 审核范围 本次内审涵盖了公司各职能部门、物管中心“三标”体系运行的各个管理过程、服务过程，全面覆盖了所有职能部门，抽查了本年度参与创优的项目中心和金阳餐饮中心、房管中心的服务内容及服务过程.。 审核依据 质量/环境/职业健康安全管理体系标准、公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件、适用的法律法规文件 。 本次内审增加的重点审核内容： 1、体系文件转版运行情况： 按照ISO9001：2008、ISO24001：2004、GB/T28001：2009标准对各项目中心体系运行情况进行审核。 2、结合“创优工作”进行审核： 重点对本年度参与创优的项目中心的评优准备情况及体系运行情况进行审核。 3、项目安全管理工作： 重点对各项目中心安全管理、设备安全运行情况进行检查，规范了项目对维保方、外包方的责任界定与管理工作。 1、本次受审核的各职能部门、项目中心均按能够保证“三标”管理体系持续、有效地运行，符合相关法律法规及体系文件要求，从抽查的资料来看可以满足物业管理的要求。 2、本次审核在察看现场时发现，今年为了迎接创优几个项目均对各项公共设施、车场等进行了硬件改造，如对车场地面铺设自流平；水泵房管网重新包装粉刷、设备桥架刷漆 ；更新各类标识使之更明确；建立统一的制度墙；建立统一的工具摆放区等。  内审不合格项数据统计 内审中发现的其他共性问题 重要环境因素清单、中高度风险清单与建立的目标及控制措施不对应，未评价为重要环境因素、中高度风险可不建立目标及控制措施； 以供方提供的消杀内容作为消杀计划，应结合自己的项目特点和上一年监控检查的结果建立消杀、绿化工作计划并应包括消杀对象和使用药品。 烟感、手报建立台账单仅保存在工程部安保部没有，会给后续的监测和巡视带来问题。 不合格项的整改要求及期限 1、各职能部门、项目中心针对此次内审中发现的问 题进行举一反三、加强自查，立即整改。 2、有不合格项的职能部门、项目中心，要针对问题进行原因分析，并制定有效整改措施、责任到人，不合格项整改关门时间为8月下旬。 3、针对此次内审中发现问题的整改情况，内审小组将于8月底开始对整改结果进行验证。 * 审核目的 审核范围 审核依据 内审组成员 审核情况 内审中发现问题的整改要求和期限 内审组成员 内审组长：赵文成 内审成员（24人）： 公蕊、吴海虹、杨洋、卢鹏、靳蕊、张淑红、丛培林、 孙文革、梁宇、田燕阳、杜保贵、王占虎、李一、高宇、郭峻、王杰、张建亭、刘凯、江纪军、殷瑞婕、鲁京宏、生宏嘉、周丽、刘涛 体系运行总体评价 3、各职能部门、项目中心对09年下半年至10年上半年现行法律法规进行了识别、贯彻落实，并对适用的法律法规的符合性进行了评价。董办对法规的及时收集下发有利于各部门的及时引用。 4、通过此次内审提高、煅练了内审员审核能力。从审核发现问题及审核记录来看，此次内审员能够胜任审核工作。从审核全过程来看，审核员工作认真、客观、公正、实事求是。从审核记录来看，审核记录描述基本详实、准确，审核记录反馈及时。 法律和其他要求 1项 职责和权限/管理者代表 组织结构和职责/结构和职责 1项 运行控制 1项 三个层次的文件框含有链接 * * *