仓库管理办法.ppt

1.0 总则 1.1. 仓库是公司物料的保管和周转部门，为配合公司的生产经营，搞好物料保管和控制工作。 1.2. 仓库工作必须做到操作规范，遵守原则，数据准确，面向生产，服务周到，降低成本，提高周转速度。 2.0 适用范围 适用于本公司的所有仓库管理工作。 4.0 发料 4.1生产用料 4.1.1原材料仓管员接到MC的《限额领料单》依据PC的《周生产计划》进行备料及通知生产领料。 4.1.2 如果因生产超损耗或遗失等需要额外领料，需生产部提出超领的《材料出库单》经生产部经理审核，PMC经理核准以后方可发料。 4.2 非生产用料实行专项、专领、专用，由各部门的领料员专人领取。 4.3 物料的发放必须依据先进先出，先开单后发料的原则；且发放物料的生产批号需登记在册.仓管人员做好标识。 4.4 配料区物料须按不同物料的包装要求摆放，体积较大较重的物料同敏感元件（或易受压变形）隔离分开放置，大包装的物料独立摆放，小包装的材料摆放在仓库周转箱内。 4.5 设备、仪器等贵重物料的领取必须经总经理批准。 4.6与工作无关的物品(茶具,雨伞等)固定摆放在办公室内,不得摆放在仓库内工作场所。 5.0 物料退库 5.1生产余料、工程更改余料、订单取消而未使用的物料以及生产时发现的不良物料必须生产完成的2个工作日内开《内部材料退货单》经IQC确认状态后，经仓库主管审核完毕退回仓库。 6.0 物料及成品报废制度 6.1需报废的物料，由报废部门填写《材料 成品 报废单》，并呈报品质部、工程部、开发部确认，生产总监批准。 7.0 物料申请 7.1生产用料由MC根据市场部的《合同评审单》在ERP系统内运行MRP运算出的《采购请购单》，交采购部采购作业。 7.2对于采购周期交长的物料；采购人员、PMC计划员、市场部相关人员协调仓库管理人员可采用备安全库存，以便能及时满足于客户要求。 7.3 非生产用料由各部门开《请购单》，并呈报部门经理或总监审核，送采购部安排采购。 7.4单价500元以下的物资，由部门经理批准后购买。 7.5单价超过500元（含）以上的物资，必须由总经理批准后方可购买。 8.0 盘点制度 8.1各仓管员都必须日清月结；及时做好帐、物、卡的登录，并保证其完整性和统一性。 8.2仓库负责人及部门经理不定期对各种材料及成品进行抽查。及时了解帐务异常和库存异常等信息，并及时作出调整。 8.3各仓管员每天都必须对自己管辖的物料进行循环盘点并与ERP系统对帐做好记录,二个月内必须循环覆盖一次. 8.4仓库负责人应规划每三个月对所有库存物料进行一次内部彻底盘点。并对盘点差异进行说明，得到财务部门同意后方可调整ERP系统内的库存帐。 8.5 成品仓库要求仓管员每月做《产品完工月报表》时将所有产品自行盘点一次并将盘点结果上报各相关部门。 . 8.6公司财务部门组织的半年度盘点活动不再此规定范围内。 9.0 物料及成品的借出制度 9.1 物料及成品的借出必须填写《物资借用条》经部门主管审核，部门总监批准，才能办理物料及成品的借出手续。 9.1.1所借的成品在归还时必须经QA检验并恢复至可销售状态,否则仓管员有权拒绝接收。 9.1.2如果所借物料及成品未按期归还,经仓库管理人员核准后将上报财做罚款处理. 9.2 仓管人员不能私自将物料及成品借出，否则追究个人责任。 10.0 成品出入库 10.1仓管员接到生产部门入库的成品时，即时当面点清，在《成品入库单》签收，并交财务、生产各一联，仓库留底一联，成品入库后，按不同成品分类摆放，并标识清楚。 10.2 PMC接到市场部的《出库通知单》后通知各相关部门，仓管员依照ERP系统内的《发货通知单》开据《销售出库单》方可办