过程输入输出接口矩阵图.docVIP

各过程输入、输出及过程目标 序号 过程名称 主管部门 输入信息 输入过程 输出信息 输出过程 过程绩效指标及其计算 监控 部门 顾客导向过程（COP） C01 C02 C03 营销与订单管理 营销 公司 A公司战略规划及经营计划； B　法律法规要求； C　国家及地方政策动态； D　客户呼声； E市场需求； F历史销售数据； G销售预测； H竞争对手数据； I以往的数据资料； J合同、订单、协议等。 文件控制 数据分析 目标与业务计划 A合同评审及更改记录； B可行性分析； C报价单； D合同档案； E销售及变化趋势统计。 产品实现的策划 产品防护与交付 采购控制 合同评审完成率=合同评审完成数/应评审合同总数×100％ 营销 公司 产品实现的策划 技术质量科 A公司战略规划及经营计划； B产业政策及法规要求； C市场分析报告； D顾客要求。 C01营销与订单管理 S01文件控制 M01目标与业务计划 A APQP计划及其所生成文件； B产品和过程的更改； C统计技术需求应用计划。 CO3产品设计和开发 C04过程设计和开发 开发成本完成率=（项目预算成本-项目实际成本）/项目预算成本×100％ 更改验证百分率=经过验证更改数/所有的更改数×100% 财务处 技术质量科 产品设计和开发 技术质量科技术室 A顾客的要求（合同评审）； B从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他相关来源获取的信息，推广应用于当前或未来有类似性质的项目； C产品质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间性和成本的目标； D功能和性能的要求； E适用的法律法规要求； F设计和开发所必需的其他要求； C02 产品实现的策划 M01目标与业务计划 S01文件控制 S06工作环境 S16不合格品控制 A SFMEA、DFMEA，可靠性结果； B产品特殊特性和规范； C适当时，产品防错； D产品定义，包括图样或数学数据； E产品设计评审结果； F适用时，诊断指南； C04过程设计和开发 S05工厂、设施及设备策划 S06工作环境 新产品APQP阶段计划有效完成率=阶段计划有效完成数/阶段计划总数×100％ 技术质量科 技术室 C04 C05 过程设计和开发 技术质量科 A　产品设计输出数据； B　生产率、过程能力及成本的目标； C　顾客要求（若存在）； D　以往的开发经验。 C02实现的策划 C03产品设计和开发 M01目标与业务计划 S06工作环境 S16不合格品控制 A规范和图样； B制造过程流程图/布局； C制造过程FMEAs； D控制计划； E作业指导书； F过程批准接收准则； G有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据； H适当时，防错活动的结果； I产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法。 C06产品制造 S05工厂、设施及设备策划 S11监视和测量装置控制 新产品APQP阶段计划有效完成率=阶段计划有效完成数/阶段计划总数×100％ 技术质量科 产品和过程确认 技术质量科 生产管理科 A顾客要求； B产品实现的策划； C产品和过程设计和开发的输出； D试生产； E能力研究； F过程目标。 C03产品设计和开发 C04过程设计和开发 S05工厂、设施及设备策划 A PPAP文件； B措施计划及验证记录； C标准件和样件； D零件提交保证书（PSW）； E总结报告。 C06产品制造 新产品APQP阶段计划有效完成率=阶段计划有效完成数/阶段计划总数×100％ 技术质量科 Ppk或Cpk C06 产品制 造 生产管理科 设备室 A顾客要求； B生产计划； C产品特性信息； D控制计划； E作业指导书； F质量信息反馈； G产品和过程设计和开发的输出； H试生产结果； I能力研究结果； J过程目标。 C04过程设计和开发 C05产品和过程确认 C07产品防护与交付 S08设备工装管理 S09标识和可追溯性 A工序外协过程的管理； B生产作业准备及验证； C产品和过程特性的监测和测量； D因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实施； E制造过程的确认； F对关键过程的控制； G对制造过程进行监测，定期评价过程能力，当过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划； H用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性； I对产品进行防护； J工艺纪律检查记录； K对公司实施可视化管理，确保工作环境安全有序； L产品。 C07产品防护与交付 S07采购控制 生产计划完成率=月实际完成产量/月计划产量×100% 生产管理科 C07 C08 产品防护与交付 物流仓储室 营销公司 A顾客要求； B法规要求； C生产计划； D发货计划； E检验报告； F销售合同； G生产能力； H财务状况；