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華航成控策略 中華航空董事長 簡報大綱 航空業之特性與現況 IATA成控策略 航空業成本簡介 成本控制的組織與運作 尋求成控空間的工具 航空業之特性 航空業之特性 航空產業中航空公司獲利最低 航空業之挑戰 – 油價持續高漲 航空業之挑戰 – 利率逐漸攀升 Simplifying the business E-ticketing project (ET) Bar coded Boarding Passes project (BCBP) IATA e-freight project Common Use Self-Service (CUSS) Radio Frequency ID (RFID) Fuel Efficiency Campaign infrastructure enhancements “Save-One-Minute” campaign Operational Efficiency/Go-Teams Reducing Airport ATC* Charges Eliminating Unfair Taxation 航運成本 – 按權責區分 將成本分配予權責單位負責控管，透過成本分析、單位成本等工具，進行成控計劃及管制。 何謂成本控制 成本控制以不犧牲服務品質及飛安為前提 節省不必要之浪費 簡化流程，刪除重複之工作 提昇公司資源之效率，如飛機使用率 刪除顧客不需要之產品/服務特點 集中採購及公開競標 成控四大方向 結構 提昇人員生產力及飛機使用率 流程 簡化工作流程及增進電子化 產品 空、地服產品內涵之檢視及成本改善 外購 爭取各項外購及地勤代理等費用之降低；發展策略性採購 成本控制之運作組織 成本分析師之角色 善用成控之工具 – 魚骨圖 善用成控之工具 – 單位成本分析 尋找成本動因(cost driver)，以單位成本檢視成本有無異常情形。 單位成本走勢 華航2006前三季整體單位成本較前一年度上升 9.4%，扣除油料之單位成本下降1.3%。 善用成控之工具 – 員工生產力 整體員工生產力：ATK/Staff 修護工廠員工生產力：直接工時/Staff 飛航組員生產力：BH/Crew 客艙組員生產力：ASK/Crew 善用成控之工具 – 六標準差 範例：降低訂位系統費 訂位系統費為航空公司大筆支出之一，以華航而言，2005年的訂位系統高達新台幣近10億元。 為降低訂位系統費，華航在第二期的16個六標準差專案中，即投入6個與訂位系統費相關之專案，包括降低不良訂位、虛擬訂位、候補旅客訂位等專案。 範例：降低訂位系統費 透過一系列的研究與改善作業流程，使得平均每位旅客的訂位系統成本降低15%，一年為華航省下約新台幣2億元的成本。 善用成控之工具 – 員工提案 範例：調整機上服務 調整CI016/015 (SEA-HOU vv)航班之餐點份量與組員派遣更契合實際需求。 CI016/015為夜間航班； 空服處同仁建議餐點由Full Tray改為2/3 Tray，另組員由7名減為5名； 本案經效分析可節省： 餐點簡化每年節省約計TWD 193萬元； 組員減派節省人事及宿費成本合計約TWD 467萬元； 二項成本合計每年可節省TWD 660萬元 Thank You! * -*- 資本密集 一架B747-400造價超過美金1.5億元 一具B747-400發動機值美金1000萬元 一套模擬機需美金3000萬元 一名新進機師完成一年初訓需美金7萬元 技術密集 除飛航操作、飛機修護需利用最新科技設備外，從訂位、票務、旅客報到、組員派遣、財務作業、貨運作業等都充分運用大量IT技術。 勞力密集 以華航為例，包括機師、空服員、修護人員、地服人員等國內外員工近一萬人。 營運易受外在環境影響 國際經濟、戰爭、恐怖活動、傳染病、天災、油價、金融風暴等都可能重創航空業 3% operating margin; Still short of cost of capital * IATA (International Air Transport Association) 國際航協 Source: IATA 2006/8/31 Pressroom Oil price at $68/barrel 全球航空業之現況 – 持續虧損 * IATA (International Air Transport Association) 國際航協 * ROIC(Return on Invested Capital) = EBIT / Invested Capital = Operational Profit / (Operational Cash + Asset) Source: IATA Economics/S