清华紫光业务流程手册-物流和分销 v2.0.pptVIP

目录 业务流程 物流和分销 流程说明 流程系列－物流和分销流程 (1.7) 流程系列－储运管理流程 (1.7)（续） 流程名称：原辅料入库流程 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅料入库流程说明 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅料入库流程说明 (续)流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅材料出库流程 流程编号： (1.7.2) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅材料出库流程说明 流程编号： (1.7.2) 流程拥有者：物流部 流程名称：成品收货入库管理流程 流程编号： (1.7.3) 流程拥有者：物流部 流程名称：成品收货入库管理流程说明 流程编号： (1.7.3) 流程拥有者：物流部 流程名称：成品出库管理流程 流程编号： (1.7.4)流程拥有者：物流部 流程名称：成品出库管理流程说明流程编号： (1.7.4) 流程拥有者：物流部 流程名称：备货与发货流程 流程编号： (1.7.5) 流程拥有者：物流部 流程名称：备货与发货流程 （续）流程编号： (1.7.5) 流程拥有者：物流部 流程名称：运输管理流程流程编号： (1.7.9) 流程拥有者：物流部 流程名称：运输管理流程说明流程编号： (1.7.9) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：年度仓库盘点流程流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程说明 (续)流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：安全库存管理流程流程编号： (1.7.12) 流程拥有者：物流部 流程名称：安全库存管理流程说明流程编号： (1.7.12) 流程拥有者：物流部 流程名称：安全库存管理流程说明（续上页） 流程编号： (1.7.12) 流程拥有者：物流部 ? 2002 BearingPoint, Inc. 高科技行业 * Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据) 开始 流程开端 - (一个客户致电客户服务中心) 决策点 决策点 - (客户是否满足获得30%扣率的要求) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 业务流程图例 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 到货通知单 采购订单 原辅材料检验合格,入库 在原辅材料入库的时候强调与订单,到货通知单的品种,数量相一致 只有合格品才能够放入合格品存储区 做好批号跟踪 物流部经理 原辅料入库 领料单 原材料被生产部门领用 先进先出 物流部经理 原辅料出库 成品收货入库 成品出库管理 入库单 药品质量标准 库存报表 产品合格报告单 产品不合格报告单 销售合同 发货单 签收的发货单 随货通行单 规范成品入库的流程 明确成品入库时的检验职责 规范与完善成品出库的单据审核职责 规范缺货情况的处理方法并明确主要责任人 备货发货管理 客户要货计划 排工备货单 排车单,随货通行单 明确备货发货的职责 规范与完善备发货的流程 物流部经理 物流部经理 物流部经理 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 年度库存盘点启动 年度盘点库存调整完成 年度盘点必须是对所有库存完整的盘点 在盘点过程中加强监督 财务部经理 年度仓库盘点 库存的ABC分类原则 周期盘点库存调整 分别根据材料的重要性不同,安排合理的盘点周期,以确保用合理的资源获得最大的库存准确性 物流部经理 月度/周期仓库盘点 安全库存管理 安全库存 库存报警 销售历史数据 生产历史数据 其它安全库存计算参数 明确与加强仓库管理的职能 明确库存管理的影响因素以及协调职责 保证库存管理的科学性 物流部经理