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用友最佳实践流程库 ——制造业单组织企业 提纲 应用业务场景 流程图说明 应用业务场景说明 业务场景概述： 本业务主要对部分企业库存管理中的在库不良品处理业务流程进行描述。 应用业务场景说明 适用范围 库存管理部门 控制目标 通过在库不良品处理业务流程规范库存物料的在库不良品处理流程。 …… 流程图说明 流程说明 序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态 05 质检组织—质检员、质检主管 无 质检组织提出在库不良品处理意见或其他业务转入不良品处理单到库存。 在库不良品处理单 手工处理 10 库存组织—库管员 无 对于降级的存货调整库存位置。 手工处理 20 库存组织—库管员 无 对于报废的存货做不合格品登记。 不合格品记录单、不合格品备查簿、其他出库单 系统处理 20 库存组织—库管员 无 判断是否存放到专用不合格品库。 无 手工处理 25 库存组织—库管员 无 对不存放到专用不合格品库的做其他出库单。 其他入库单 手工处理 35 库存组织—库管员 无 对存放到专用不合格品库的做不合格品处理。 不合格品处理单、不合格品备查簿 系统处理 40 质检组织—质检主管 无 质检主管对不合格品的报废处理进行审批。 无 手工处理 45 库存组织—库管员 无 对不合格品进行报废处理。 无 手工处理 50 库存组织—库管员 无 原存货出库。 其他出库单 手工处理 55 库存组织—库管员 无 降级后的存货入库。 其他入库单 手工处理 配套政策与建议 完善不良品处理的财务制度 ……
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