普通盘点业务处理用友最佳实践流程库.ppt

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2019-06-25 发布于山东
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用友最佳实践流程库——制造业单组织企业提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景说明业务场景概述：本业务主要对部分企业库存管理中的普通盘点业务流程进行描述。应用业务场景说明适用范围库存管理部门控制目标通过普通盘点业务流程完成库存物料的普通盘点处理。 …… 流程图说明流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态 05 无无盘点准备无手工处理 10 库管无打印帐面数量盘点单（实盘数为空）手工处理 15 库管无现场进行盘点无手工处理 20 库管无盈亏与原因反馈无手工处理 25 财务人员无盈亏与责任确认无手工处理 30 财务人员无财务批准盘点结果签字后的盘点单手工处理 40 库管无根据财务审核后的盘点单录入系统中实盘数，系统自动生成盈亏数。盘点单（含实盘数）手工处理 50 财务人员无进入记帐制单等存货核算财务处理流程凭证手工配套政策与建议依据存货特点、盘点周期和财务制度要求进行盘点；盈亏处理需彻底查找原因与分析责任以便改进；盘点结果审核与确认与实盘人员不建议为同一部门人员；重大盈亏损失须及时上报； …………