管理流程优化设计报告hw.docVIP

塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 管理流程优化设计报告 北大纵横管理咨询公司 二零零五年十月 PAGE PAGE 35 编制说明 根据塔西南业务性质和管理现状，以科学的企业管理理论为基础，借鉴先进企业管理模式，对塔西南勘探开发公司的主要管理业务和业务流程进行优化设计，主要包括流程图和流程说明 流程图：纵向在区分流程阶段时表示该流程的子流程。自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序 流程图例说明 1 进程 1、简要填列具体实施的工作步骤，文字描述实行的动作和结果。如：“填写费用报销单，编制出库单”、“审核费用申请” ２、“步骤编号（从01开始）.+文字描述” 2 预先定义的进程 此图例表示对其他相关流程的引用 3 文档 １、该图例表示以文本形式存在的文件、制度、表单等，内容为文件、表单的全称 ２、文档符号不作为单独的步骤出现,只配合流程步骤同时出现 4 判定/决策 １、此图例在存在判断/决策时使用，内容中填列判断的具体事项 ２、判断框内容描述和编号 １）判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否；领导审核、审批的一律用“通过”“不通过” 5 开始/结束 表示流程开始/结束 6 离页引用 表示页码索引，引出点和引入点用大写字母表示，引入点与引出点一一对应 关键流程目录 战略管理 规范和计划管理 预算管理 会计核算管理 物资管理 制度管理流程 设备管理 生产计划管理 招聘管理 培训管理 绩效考核和薪酬管理 会议管理 合同管理 项目管理 设计管理 科研管理 营销管理 技术管理（知识管理、学习型组织） 塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 工程项目管理流程 范围 公司范围内的建设、设备技改、安装、维修等工程项目的立项、设计施工管理。 控制目标 规范公司工程项目管理过程，确保工程项目管理各环节能够顺利衔接，相关部门能过协调一致。保证工程项目能够高质量，高效率的完成并交付使用。 关键控制点 预可行性研究、可行性研究，公司计划管理部门及相关部门对工程项目的立项审核 确定项目范围，制定项目计划 工程设计 项目验收审核及项目结算 流程图 流程步骤说明 步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档 01 用户单位根据生产经营活动的实际情况、需要解决的实际问题确定项目的需求 02 项目需求单位根据确定的需求，进行初步可行性研究 预可研报告 预可研报告 03 项目需求单位向公司提出立项申请 预可研报告 立项申请书 04 公司计划管理部门根据公司发展规划和计划以及公司实际生产经营情况和遇到的实际问题确定项目需求 05 公司确定项目需求后，组织有关部门对项目进行初步可行性研究 预可研报告 预可研报告 06 公司有关部门对立项需求进行初步审核 预可研报告 立项申请书 初步审核意见 07 初步判断项目的可行性 初步审核意见 08 放弃项目立项 09 公司组织有关部门对初步选择通过的项目进行进一步可行性研究 预可研报告 立项申请书 其他相关信息 可行性研究报告 项目成本估算 可行性研究报告 项目成本估算 10 公司组织有关部门对项目进行立项审核 预可研报告 立项申请书 可行性研究报告 项目成本估算 审核意见 11 对立项的可行性进行判断 预可研报告 立项申请书 可行性研究报告 可行性报告审核意见 12 放弃项目立项 13 做出正式立项决定，项目正式开始实施 14 委任项目经理，成立项目组织，负责对项目进行管理 15 由项目管理组负责制定项目计划。项目计划包括项目的任务分解，各部分功能要求，投入资源量，成本控制范围，完成时间限制等内容。 另外还包括项目各部分及总体完成标准。 立项申请书 可行性研究报告 项目计划书 项目计划书 16 项目管理组织负责组织项目工程设计工作。 项目计划书 工程技术及工程预算 工程设计图 施工设计图 工程预算 17 公司审核审核工程设计是否能够满足项目要求 工程设计图 施工设计图 工程预算 审核意见 18 判断是否能够通过对设计进行修改来满足项目要求 19 项目管理组制定施工阶段项目计划 项目计划书 工程设计图 施工设计图 施工阶段项目计划 施工阶段项目计划 20 当设计不能满足项目要求，且项目成本、时间等因素超过项目计划范围时中止项目进行 21 工程项目小组牵头组织项目工程物资采购。 项目计划书 物资需求计划 工程预算 物资采购合同 22 工程项目小组牵头组织施工队伍招标 项目计划书 工程设计图 工程预算 工程施工合同 23 工程项目小组牵头组织工程监理招标 项目计划书 工程设计图 项目预算 工程预算 工程监理合同 24 项目管理部门对项目施工过程进行管理 施工阶段项目计划 25 项目管理部门组织施工方制定项目整改方案 整改施工计划 26 公司组织相关部门会同工程监理方对工程项目验收 项目计划书 工程设计图 施工设