关键管理流程优化设计报告hw－1106.docVIP

塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 PAGE I PAGE 50 项目设计管理流程 范围 公司范围内所有类型项目的详细设计(方案)制定、审查、批准、变更过程。 控制目标 项目设计依据充分，论证严密 设计（方案）的科学性、合理性，内容的完整性，能够为项目的立项和实施提供必要的依据和基础。 设计变更依据充分，决策合理、高效。 设计批准、变更决策的权威性。 关键控制点 确定设计需求、目标。 设计基础资料的收集、筛选。 设计过程的监控、协调和管理 设计审查和审批严格把关。 对设计变更的控制 流程图 流程步骤说明 步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档 01 根据规划确定详细设计需求或者根据用户单位需求提出设计需求 设计需求 02 确定设计工作是否主要委外进行 03 相关部门为设计单位提供必要的基础资料和设计支持 04 项目主要责任单位负责编制详细设计 设计需求 详细设计方案 详细设计方案 05 专业管理部门负责组织审查设计方案 06 委外部门组织对外委托设计 07 向委外部门下达详细设计任务书 08 设计提供方负责提供进行详细设计和预算 设计需求 详细设计任务书 详细设计方案 详细设计方案 09 设计监理方负责按照详细设计任务书监督、管理和控制设计方的工作进度、质量 10 委外部门负责监督设计监理的工作并协调设计过程 11 相关单位负责提供必要的设计基础资料和支持。工程项目使用单位协助设计方现场勘查 12 设计部门组织相关单位和部门对设计进行审查 详细设计方案 审查意见 13 公司管理部门批准通过审查的设计方案 14 实施立项 15 组织项目实施 16 在实施过程中根据情况的需要确定变更设计的可行性和必要性，变更设计方案提出设计变更 项目设计变更申请 项目设计变更申请 流程相关制度 制度： 《设计管理制度》 记录： 详细设计任务书、详细设计方案、项目设计变更申请 其他须说明事项 设计内容包括： 项目实施功能、目的、功能要求 如何实现项目目标 相关技术指标和性能要求 完成的时间长短 项目需要设备物资的内容、指标等 立项管理流程 范围 公司范围内为确认计划内项目可以进入实施阶段的所有准备工作。包括立项准备、申请、审批过程。 控制目标 发挥立项的关口作用，科学、合理的确定是否可以允许项目进入实施阶段。 规范立项报告的形式、内容。 项目实施依据完整、责任落实到位。 关键控制点 申请单位立项准备 选择立项报告形式，填写立项申请报告。 申请立项时间的选择 项目立项审批。 流程图 流程步骤说明 步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档 01 在完成了项目详细设计和预算编制后，项目使用单位根据年度计划安排和单位实际生产情况，按照项目的复杂程度、往年经验、惯例，提前确定项目启动时间。 02 向管理部门递交立项申请。 立项申请书应列明： 项目名称；项目的必要性；项目工作内容；工作量；项目预算；启动时间；预计完成时间；经费来源。 不同的项目设计类型在递交立项申请时需采用不同的报告形式。例如： 委外设计的项目需要填写正规立项表，并需提交详细设计文件作为附件。 本单位设计的项目同样需要填写正规立项表并将设计作为附件提交。 对于不需要正规设计的项目，申请立项时要填写立项申请表，并在表中列明技术要求等内容。或者将技术要求等内容作为附件提交。 对于不需要设计的项目如运行方案可以只填写立项申请表。 详细设计 预算 立项申请 立项申请报告或立项表 03 立项审批.对立项申请的形式内容进行审查。不根据计划和实际需要确定是否允许项目立项。 流程相关制度 制度： 《立项管理制度》 记录： 立项申请报告或立项表及附件 7 其他须说明事项 7.1 立项报告应注意的内容： 立项申请的形式符合规定要求。 立项申请填写的规范性和准确性。 附件资料完整性。 立项审查的主要事项： 项目申请人是否正确。 设计是否已经审批或方案可行。 是否预算已经审批或者预算可行。 预算金额在计划内；并且在立项授权金额范围内。 是否明确资金来源和相关责任人。 立项申请的其他方面均符合相关规定。 项目管理运行框架 范围 公司范围内适合采用项目管理模式的各类项目在立项工作完成后的实施阶段以及项目后期的管理运行框架。 控制目标 项目相关各单位权利、责任、利益关系的明确。 项目相关各方活动的有效协调、控制。 项目目标顺利、快捷、高效的实现。 关键控制点 项目任务下达及项目组的组成 部门间的协调、管理 项目信息的传递、反馈 项目的考核、评价 流程图 流程步骤说明 步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档 01 项目实施立项后，计划部门向项目主要这人单位下达项目任务书。项目实施阶段正式开始。 年度投资计划 项目详细设计 项目任务书 项目任务书 02 成立项目组。项目组负