2014年如皋市图书馆预算公开说明.docVIP

PAGE 4 PAGE 4 2014年如皋市图书馆预算公开说明 一、单位基本情况 如皋市图书馆主要职责及机构设置。如皋市图书馆是如皋市文化广电新闻出版局下属的全额拨款事业单位。其主要职责是：1、充分利用图书馆的资源，宣传党的路线、方针、政策，对广大读者进行爱国主义、集体主义和社会主义的教育；2、认真做好图书采编、报刊订阅，为读者提供丰富的精神食粮；3、搞好信息摘编，传递交流文献信息和科学情报，为经济建设服务；4、开展业务管理和业务辅导，协助和辅导农村、社区等基层图书室建立基层图书馆网；5、开展学术交流和馆际交流；6、推进图书的网络管理，加强与兄弟县市及大专院校图书资料的交流，实现资源共享；7、认真收集、整理、保藏图书资料，特别是古籍书的修缮保管，做好防火、防盗工作，确保万无一失。如皋市图书馆成立于1917年，经如皋市机构编制委员会核定,如皋市图书馆为股级建制，核定编制数23名（含少儿图书馆6名）。 预算编制的范围。2014年，纳入预算的在职人员为22人（含少儿图书馆5人），退休人员10人。在职人员中管理岗位2人，技术岗位人数为13人，工勤岗位人数为7人。负担遗属补助人员1人。 2014年度工作目标任务。根据省、市及本市市委、市政府的工作要求，图书馆2014年主要开展以下几方面的工作：1、探索图书馆进一步深化改革之路，深化“四化改革”，完善绩效考核机制。2、进一步做好读者服务工作，办证率比上一年度增加20%，图书借阅册次增加16.5%，接待人次增加7%。3、全面完成全市镇级图书馆分馆建设，实现图书借阅“一卡通”。4、配合做好全市“江苏书香城市”创建和“读书之城”建设工作。5、进一步发挥各功能室作用，各功能室每月开展一次活动。6、创新创优工程，开展“莲香书风润皋城”等系列活动，扩大影响力。7、开展好读书活动，起到教育启示作用，举办“东皋故事会”不少于2场。8、及时采购读者所点的图书，开展“你点书，我买单”活动。9、精心组织，举办各类展览不少于6次。10、根据读者需要，开展视频讲座和免费电影放映不少于100场。11、提高人员理论研究水平，高级职称人员每人1篇省级以上发表或获奖,或2篇南通市级以上发表或获奖，中级职称人员每人1篇南通市级以上发表，1篇如皋市级以上发表，初级职称人员1篇南通以上发表。在加强理论研究的同时做好全市基层图书管理人员业务辅导培训工作。12、加强共享工程建设，提升数字图书馆服务水平。13、开展文化“四送”活动，做好图书服务走基层工作。 二、收支预算情况 总体说明 2014年，图书馆部门预算分为收入预算和支出预算两部分。收入预算主要是公共财政拨款，没有非税收入。支出预算主要涵盖人员支出、商品服务支出和专项业务支出。 收入预算说明 2014年，财政拨款预算为583.5万元，全为公共财政拨款。 支出预算说明 2014年全年支出预算为583.5万元，其中：人员支出174.22万元，商品服务支出(包括长期借用人员工资)74.58万元，专项业务支出334.7万元（其中少儿图书馆支出296万元）。 2014年专项业务支出预算6个，共计334.7万元，分别为各类活动（展览）、古籍维修申报、网络维修包括共享工程、数字化建设、办公信息设备购置、图书期刊购置以及少儿馆各类活动、运行经费、水电费、免费开放服务、少儿图书馆改造。 各类活动（展览）：2014年的预算批复数为4万元，主要用于举办科普图片等展览8次、节假日活动、东皋故事会等活动60次，并邀请专家开展各类培训。 古籍维修申报：2014年的预算批复数为5万元。用于购置古籍设备、古籍修复、加固及改善藏书环境以及古籍数字化的古籍整理及维护工作。 网络维修包括共享工程：2014年的预算批复数为13.5万元。用于开展业务管理和业务辅导，协助和辅导农村、社区等基层图书室。市镇级图书馆分馆建设，实现图书借阅“一卡通”。建立基层图书馆服务网并推进图书的网络管理，以实现资源共享。全年共建立分馆镇级14个，服务村级服务点40多次。 数字化建设：2014年的预算批复数为15万元，用于典藏古籍数据库的采购，包含：古籍电子版收集所需费用、数据整理加工费、软件系统使用费与相关费用。 办公信息设备购置：2014年的预算批复数为1.2万元，用于办公室、图书借阅室等各功能室的日常办公用品。 图书期刊购置：2014年的预算批复数为100万元。用于图书采编、报刊订阅，为读者提供丰富的精神食粮。全年为读者提供的各类报纸140多种，期刊300多种；通过南京凤凰书城春秋两季馆藏交易会及“你点书我买单”等活动，共购置图书4-5万册。全年共接待读者36万多人次，书刊文献外借册次29.6万。 少儿馆各类活动：2014年的预算批复数为6万元，用于以下活动支出：母子读书会、书画比赛、红领巾读书、故事大王比赛及文化展示月的