社会组织项目检查制度.docxVIP

XXX单位项目检查制度 为有效推进XXX各项目规范化运维，优化项目的管理和服务，促进项目的培育和发展，进一步提高XXX参与社会治理的能力和水平，?提升项目管理能力和服务水平，提高项目专员综合素质和业务能力，打造XXX项目成为品牌项目，建设XXX成为品牌社会组织，根据《XXX单位章程》、等有关规定，结合项目管理实际，指定本制度。 一、指导思想 紧紧围绕XXX业务中长期发展规划，紧密结合XXX的实际需求，着力提升XXX员工及团队创新能力，提高项目公益服务形式和内容的创新，助力XXX通过内部管理和对外服务的创新实现自身的成长，增强XXX的造血能力。 二、总体目标 提高XXX个人及团队的创新能力，提升项目的活跃度和服务能力，帮助XXX快速成长，打造品牌项目，建设品牌社会组织。 三、主要目标 （一）提升XXX项目管理水平，保证所有重大项目的质量与安全，创建评估优秀项目。 （二）加强项目质量与安全的过程控制。 （三）协助各项目发现和解决项目管理中遇到的问题和隐患，积累项目应急方案制定。 （四）促进XXX项目管理专业人员的经验交流，提升项目管理水平；加强与项目的沟通交流，使得项目组与XXX各部门紧密联系；加强与出资方沟通衔接，为接受评估做好各方面的准备工作。 四、检查范围 适用于XXX所有承接运维的项目检查工作，主要包括运作项目的项目管理和财务管理两方面内容。其中项目管理包括服务完成情况、团队管理、实施管理、信息公开、项目成效等；财务管理包括资金使用、票据合法、制度执行、成本控制、增值服务等。 五、检查类别 XXX实施分级检查制度，一是XXX检查，由XXX管理层对项目进行实施检查；二是项目内部检查，由项目实施团队进行内部自查，形成检查记录，提交XXX管理层。 XXX检查主要内容为项目质量、进度、安全文明实施、成效、风险控制、资源整合等，主要起到督导促进整合资源的作用，由XXX管理层组织实施，检查后形成记录材料，反馈给项目实施团队。 项目实施团队内部检查主要内容为服务完成情况、指标量化、成效推广等具体实施内容，由项目部组织实施，自查评价，为项目可持续健康发展提供有力支撑。 六、工作职责 （一）XXX管理层 1、负责对XXX所有项目定期或不定期的具体检查工作。 2、负责方案审核、检查计划、检查报告、整改通知、信息发布与备案。 3、负责各项目月度、年度总结及计划的汇总和公开。 4、负责对项目整改后的情况进行复查落实。 5、负责XXX的项目检查、考核及实施技术经验的推广。 （二）项目部 1、负责全面配合XXX管理层的检查工作。 2、负责项目实施团队内部日常检查工作的组织。 3、负责月度、年度总结与计划的编制和传送。 4、负责对XXX管理层和项目实施团队内部检查过程中发现的问题，编制项目整改方案，督促工作人员整改和落实，及时反馈整改情况。 七、检查程序 （一）XXX管理层检查由总干事或者XXX主任组织实施。 （二）按照科学系统的方法，XXX管理层检查时间一般都是项目需要接受中期或末期评估之前，也根据项目执行汇报情况，采用不定期检查。 （三）制定检查计划，提前做好准备工作，由XXX负责人通知项目负责人分别安排人员及检查计划，另外把需要的资料文件、检查表等提前准备好。 （三）XXX管理层原则上对每个项目检查次数半年不少于1次，重点项目可适当增加次数；现场检查分为项目管理和财务管理两方面内容，做好检查记录。 （四）重点项目在检查过程中需要认真探讨，总结实施经验，合力创建成为XXX品牌项目。 （五）每次检查结束后，要求项目部对检查结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知实施团队整改。 （六）项目部在规定时间内对相关问题进行整改后，并将整改情况汇报XXX，可采用例会汇报或阶段性总结等方式。 （七）XXX管理层对整改情况进行审核，对该项目进行后续跟踪和复查；通过不断优化和深化，打造品牌社会组织。 八、修改制定 本制度其他未尽之事宜，参照国家相关法律法规及XXX章程与相关制度文件执行。本制度修改需经理事会会议通过。 九、检查附表 《XXX单位项目实施检查表》 XXX单位 项目实施检查表 项目名称 项目负责人 项目成员 项目期 项目总金额 检查时间 检查目标 序号 检评项目 单项名称 指标 标准分 检查分 评分人 1 项目管理 服务完成情况 指标完成进度汇总与指标差情况分析 15分 2 团队管理 人员要求、督导培训学习、计划与总结等 5分 3 实施管理 制度建设、项目活动策划、执行过程记录、文书归档、计划与总结、安全控制、劳务管理等 20分 4 信息公开 月度汇报、专题会议、宣传推广、联合会议等 5分 5 项目成效 社会效果提炼、社会效益汇总、经验复制等 25分 6 财务管理 资金使用 资金使用进度与实施进度保持一致 10分 7 票据合法 报销票据合法性 5