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2012年度体系工作总结 2. 三方审核 1.总述 3. 二方审核 4. 内部审核 5. 过程审核 -- 三方审核情况总结 -- 二方审核情况总结 -- 体系运行总体情况的描述 -- 内部审核情况总结 -- 过程审核情况总结 6. 产品审核 -- 产品审核情况总结 2012年度总结-目录 7.推行建议 --目前存在问题及体系推行建议 8.体系计划 -- 2013年体系工作计划 体系运行总体情况的描述 光阴似箭，转瞬之间我们的ISO整合体系推行工作已经又持续了一年了，在这一年的时间中，我们的管理体系经历了1次组织架构的变更，经过1次的环境手册和程序文件修改，1次直来那个手册和程序类文件的修改，1次集中的内部审核工作以及n次全面的过程审核工作与产品审核，如今整合后的环境与质量管理体系的推进工作已逐步走上正规：实现了“按流程管理，依据标准进行作业”的工作方式。这一切的改变，都离不开大家的积极配合和各位领导的支持。 自2012.7月份我们通过北京联合智业认证机构并取得ISO14001:2004认证证书和2012.10月份通过国际知名认证机构SGS认证公司的认证审核并顺利获取认证证书后，大家是否能够发现目前应对客户的入厂审核我们不需要匆忙地做任何准备工作按部就班就可以顺利通过？这就是我们这一年多来最大的改变！体系运行工作目前虽然还有一些地方不尽如人意，但它是符合公司和标准要求的，“冰冻三尺、非一日之寒”，同样体系的推行工作也是需要日积月累、持续不断的改善才能不断地进步和发展，所以我们应该认认真真地发现我们当前存在的问题，并不断地自我改善和提升！ 体系运行总体情况的描述 A 体系认证 B 二方审核 C 内部审核 2012.8通过ISO14001:2004环境管理体系审核认证 2012.10通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证 2012.7年度的内部审核 每季度的过程审核 各分厂的产品审核 采埃孚 克诺尔 TRW 福田康明斯 爱科 天津雷沃 申投 序号 工作内容 目的 方式 实施日期 备注 1 修改环境管理手册程序文件换版下发 环境管理体系整合 受控下发 2012.2 2 修改质量手册程序文件换版下发 质量管理体系整合 受控下发 2012.4 5 质量体系内审 验证体系的有效性，适宜性及充分性 集中 2012.7 视生产安排，当订单不紧张时，采用滚动 6 过程审核 验证过程的有效性 滚动式 按季度性审核计划 7 产品审核 验证产品的有效性 全尺寸报告一起执行 按2012年度产品审核计划 如遇生产计划变动，产品审核日期随之变动 8 年度管理评审 验证体系的有效性，适应性及充分性 集中 2012.6 临时管理评审由总经理决定 体系推行工作主要完成的事项 三方审核情况总结 环境管理体系认证 质量管理体系认证 三方审核认证 2012.06公司在环境体系认证的准备工作完成之后，正式向北京联合智业认证机构申请认证审核，认证机构进行为期2天的正式审核，在各部门的配合下，审核工作顺利完成，最终审核机构开出2项不符合项报告各问题点均在审核后一个月内得到改善，2011.08月顺利获取ISO 14001：2004认证证书。 2012.07公司在体系认证的准备工作完成之后，正式向SGS认证机构申请认证审核，并于7.16由认证机构进行了正式审核前的初审工作。初审中，认证机构提出6条需改善的问题，各问题点均正式前得到有效改善;7.22认证机构进行为期3天的正式审核，在各部门的配合下，审核工作顺利完成，最终审核机构开出3项不符合项报告（分别分布在产品的监视和测量、产品的设计和开发、生产和服务提供过程的控制条款）和14个一般建议改进项，各问题点均在审核后三个月内得到改善，相关不符合项报告于两个月改善并收集证据回得给认证机构并于2012.10月顺利获取ISO/TS16949:2009认证证书。但认证审核由于时间相对集中，且采取抽样的手法，故所发现的问题点也并非全部的问题，所以大家仍需自我检查并不断地改进。 序号 审核时间 客户 审核内容 不符合项 整改完成项 1 2012.4.18 福田康明斯 潜在供应商审核 28 28 2 2012.5.09 采埃孚 年度过程审核 14 14 3 2012.5.29 纽荷兰 潜在供应商审核 5 5 4 2012.6.20 潍柴 齿轮室量产现场匹配审核 20 20 5 2012.7.24 TRW 潜在供应商审核 25 21 6 2012.8.16 克诺尔 复审加一、铸三 11 11 7 2012.8.29 潍柴 供应商产能审核 / / 8 2012.8.31 克诺尔 第三次复审 / / 9 2012.8.31 北京长源 铸二飞轮壳 / / 10 2012.10.16