2017年单位自评价项目绩效评价结果公开项目具体内容项目名称2017年654工程预算金额.docVIP

PAGE PAGE 4 2017年单位自评价项目绩效评价结果公开 项 目 具 体 内 容 项目名称 2017年654工程 预算金额 163.50万元 主管部门 中共上海市金山区委政法委员会 评价分值 94.00 评价等级 优秀 主要绩效 1、项目实施内容按计划完成，预算执行较好。 本次项目预算为163.50万元，截至2017年12月31日项目预算执行162.05万元，预算执行率99.11%。完成枫泾镇、朱泾镇、漕阳镇、亭林镇等10个街镇的财政所村级图像监控点位补贴发放、完成门窗报警器采购安装12500套、窗户防盗锁采购与安装10000套。 综上，654工程项目实际完成与计划完成的内容相一致，按项目实施内容按计划进行实施完成，项目预算执行较好。 2、项目质量与进度符合要求，项目单位管理水平较高。 项目计划2017年10月31日完成实施内容。经查阅项目采购与安装相关记录，项目完成门窗报警器采购安装12500套、窗户防盗锁采购与安装10000套均在计划日期前完成。下发10个街镇的财政所村级图像监控点位补贴均在2017年6月30日前完成。项目采购货物质量合格，安装进度满足计划要求。 综上，项目实施管理规范，效益效果较为明显。 主要问题 1、项目预算绩效目标与指标设置不够全面、明确。 项目申报时，填报的预算绩效目标与指标设置过于简单，指标设置不能全面反映项目管理过程与项目产出。项目指标的分类未能达到市财政局关于绩效目标与指标编制的相关要求。如：项目投入指标仅采购流程合规性、资金使用合规性两个方面，效果指标仅设置治安防控水平一项评价指标。 因此，项目预算绩效目标与指标设置不够全面、明确。 2、项目财务与项目管理制度不够完善。 作为项目单位中共上海市金山区委政法委员会是执行自身部门预算，预算所需的管理制度基本健全，但项目单位未根据自身项目的实施要求制订有针对性的项目管理制度，如体质监测实施管理制度等。在账务管理方面，项目单位中共上海市金山区委政法委员会按照国家《预算法》、《政府采购法》、《金山区区级机关培训费管理办法》、《金山区区级机关会议费管理办法》等制度进行本单位的财务管理工作，项目实际资金使用按照相关的制度或办法执行。专职财务管理人员配备齐全并有明确的岗位职责。但由于项目单位未制定健全与本单位密切相关的财务管理制度。 整改建议 1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。 建议项目单位根据项目实际情况，结合上海市财政局《关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知》（沪财绩[2014]22 号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。 评价指标应重点说明人、财、物等资源的投入情况，以及职责分工、实施流程、质量控制、风险管理等制度建设情况。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果。 2、制定针对性项目管理与财务管理制度，提高项目管理水平。 建议项目单位根据工作实际情况，结合主管部门与国家、上海市相关规定制定符合本单位项目具体情况的财务管理制度与项目管理制度，以更好的指导、规范本单位日常财务与项目管理工作。 制定的财务与项目管理制度应具有可操作性，便于实际操作与检查监督，从而进一步提高项目管理水平。 整改情况 1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。 根据上海市财政局《关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知》（沪财绩[2014]22 号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果。 2、制定针对性项目管理与财务管理制度，提高项目管理水平。 根据项目立项依据制定相应的项目管理制度及专款专用制度，项目执行中参照相关制度执行，确保项目资金使用合理、合规。 评价机构 上海正弘建设工程顾问有限公司