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Code: 06038
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总经理月度营运报告
GENERAL MANAGER MONTHLY BUSINESS REPORT
年(YEAR) 月(MONTH)
编制单位 (HOTEL):(盖章)
总经理(GM):
目 录
Catalog
内容 页次
Content Page
TOC \o 1-1 \h \z \u 一、工作总结 EXECUTIVE SUMMARY 1
二、财务部分 FINANCE 1
(一)主要经营指标综述 Key Operating Indicators Summary: 1
(二)全年滚动预测 Actual Plus Forecast vs Annual Budget: 3
(三)其它说明事项 Others: 4
三、销售和市场营销 SALES MARKETING 7
四、人力资源方面 HUMAN RESOURCES 7
五、质量控制解决行动方案QUALITY CONTROL RESULTS ACTIONS 8
六、客户满意度打分解决行动方案GUEST SCORES RESULTS ACTIONS 8
七、信息技术I.T. 8
八、餐饮FOOD BEVERAGE 9
九、风险管理RISK MANAGEMENT 9
.十、其它MISCELANIOUS 9
一、工作总结 EXECUTIVE SUMMARY
(对每月的重要工作和重要活动做简单的陈述 Brief details of important events issues。)
二、财务部分 FINANCE
(一)主要经营指标综述 Key Operating Indicators Summary:
1、主要营业收入指标差异分析 Key Revenue Indicators Analysis:
(以下指标分析实际与预算、实际与上年同期差异超过+5%的项目
Explanation for over 5% variances of Actual vs Budget or Actual vs Last Year)
1.1 客房收入与可供房平均房价Room Revenue RevPAR
1.2 餐饮收入与可供餐位平均消费Food Beverage RevPAS
1.3 其他收入Others
2、经营利润指标差异分析 Gross Operating Profit Analysis:
(以下指标请结合第三项“主要经营费用指标”分析实际与预算、实际与上年同期差异超过+5%的项目
Explanation for over 5% variances of Actual vs Budget or Actual vs Last Year)
2.1 客房经营利润及利润率Room Operating Profit Rate(%)
2.2 餐饮经营利润及利润率Food Beverage Operating Profit Rate (%)
2.3 不可分配费用及费用率Non-allocatable Expenses Rate(%)
3、主要经营费用指标 Key Operating Expenses Indicators:
4、折摊息税前利润与净利润 EBITDA Net Profit/Loss:
主要差异说明 Explanation of Major Variances :
(主要分析实际与预算、实际与上年同期差异超过+5%的项目
Explanation for over 5% variances of Actual vs Budget or Actual vs Last Year)
(二)全年滚动预测 Actual Plus Forecast vs Annual Budget:
预测说明Notes:
营业收入Revenue
平均房价及可供房平均房价ADR RevPAR
经营利润及经营利润率GOP GOP Rate (%)
净利润 Net Profit/Loss
(三)其它说明事项 Others:
1、应收款项 Accounts Receivable:
1.1 应收款项账龄分析 Accounts Receivable Ageing Analysis:
应收账款
Accounts Receivable
其他应收款
Oth
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