五金配件采购控制流程.docVIP

文件编号 YMQB/M-CG-0002 制订部门 采购课 生效日期 2008-0 五金配件采购控制程序 版 本 试行版 页 次 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 一．目的和范围： 1．确保外购流程能有效的执行, 并能适时、适价、适质、适量、适地的供应设备和工具，以达到生产的需求。 2．本标准适用于机台上和工具的五金配件采购的流程。 二．职责 1．仓库负责常规五金配件材料的请购。 2．生管负责订单五金配件材料的请购。 3．采购课负责采购和采购产品的质量跟踪处理。 4．总经理或董事长负责采购订单的审批。 5．品管课负责订购五金配件材料的检验。 三．控制流程 流 程 责任人 记录表单 相关说明 请购 请购 请购主管审核 请购主管审核 供应商报价验收 供应商报价 验收 打样确认 打样确认 订购 订购 审批 审批 物料跟催 物料跟催 不良品处理 不良品处理 工程课/生产车间 请购主管 五金配件采购员 业务员 五金配件采购员 采购主管 副总或董事长 五金配件采购员 品管课 五金配件采购员 请购单ERP 请购单ERP 报价单 签样标签 采购订单ERP 供方品质异常单 四．内容 1．请购： 1．1工程课请购 1．1．1工程课负责根据使用的需求进行请购，在ERP中录入《请购单》。 1．1．2工程课主管进行审批生效。 1．1．3五金采购员根据《请购单》进行五金件供应商的查找和寻价。 1．2生产车间请购 1．2．1生产车间技术员根据机台和工具的需求进行请购，在ERP中录入《请购单》。 1．2．3生产车间主管进行审批生效。 1．1．3五金配件采购员根据《请购单》进行五金件供应商的查找和寻价。 2．新物料、新供应商报价： 2．1申请更换： 2．1．1采购在开发新供应商时，发现价格、品质、交期、配合度都有优势时，提出更换供应商。 2．1．2采购按《新供应商或新物料试用和考核控制程序》填写《新供应商或新物料试用记录》进行临时供应商审批流程。 2．2临时供应商批准： 2．2．1《新供应商或新物料试用记录》临时供应商批准后，五金配件采购员要求供应进行传真报价。 2．3五金配件采购员必须选择2-3家以上的供应商进行价格对比。 2．4五金配件采购员将供应商报价的结果，在供应商报价单上填写采购建议后，交采购主管进行确认供应商。 3．新物料采购： 3．2采购员在ERP引用《请购单》生成《采购订单》打印，附上报价单交采购主管审核，交副总或董事长批准。批准通过的新供应商，视为临时供应商，在ERP系统上体现“新供应商名称-临时”。 3．3采购下达《采购订单》后进行跟踪物料进厂。 4．新物料试用 4．1五金配件采购员按《新供应商或新物料试用和考核控制程序》执行。 4．2试用合格后采购复印《新供应商或新物料试用记录》交仓库和品管。 4．2．1大体积五金配件在《新供应商或新物料试用记录》内附上图片交品管留底。 4．2．2其他五金配件由五金采购员通知进料检验品管在首批大货中领料，参照《新供应商或新物料试用记录》进行建样，并贴上样品标识，建档保存。 5．订购： 5．1除新开发的新厂商视为临时供应商外，所有的订购物料，必须在《合格供应商名册》中选择，《合格供应商名册》必须附有《新供应商或新物料试用记录》两次批量采购合格的记录。详见《新供应商或新物料试用和考核控制程序》。 5．2五金配件采购员在ERP引用《请购单》生成《采购订单》打印，交采购主管审核，交副总或董事长批准。 5．2五金配件采购员传真《采购订单》至供应商，进行订购。 6．物料跟催： 6．1五金配件采购员根据《采购订单》交货期，进行跟催。 6．2采购订单如不能按时交货时，五金采购员必须提前向请购部门反馈。 7．验收： 7．1订购回来的五金配件，仓库引用《采购订单》开出《入库前检验单》通知品管课进行检查。品管课对不合格品贴上不合格标签后，填写《供方品质异常单》通知采购课，采购课通知供应商进行退货处理。品管课在ERP生成《不合格退货通知单》通知仓库不能入库。 8．现场使用情况跟踪： 8．1五金配件采购员到现场了解五金配件材料使用情况。 8．2使用部门对五金配件的性能、使用效果应反馈到品管课，品管课填写异常单交五金配件采购员进行处理。 9．对帐和付款 9．1五金配件材料入库后，五金配件采购员根据供应商提供的《对帐单》、仓库提供的《入库单》、《送货单》和ERP的《采购订单》单价对产品的数量、规格、品名、材质等进行核对。 9．2五金配件材料核对无误，采购员填写《付款申请单》并附上《入库单》、《送货单》、《采购订单》以及材料发票送采购部门主管审核交财务主管复审，呈副总经理或董事长批准。 10．供应商日常的管理和考核按《新供应商或新物料试用和考核控制程序》执行。 五．相关文件： 1．新供应商或新物料试用