内部审核内部审核审核-为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度进行的.ppt

内 部 审 核-条款审核要点 4·3·1审核要点： 是否建立程序，以持续进行危险源辩识、风险评价和实施必要的控制措施； 是否明确了危险源辩识、风险评价目的、对象、范围、时机，从而确定或开发适用的评价方法（估算法；计算法或其它） 组织在建立职业健康安全目标时，是否考虑风险评价的结果和控制的效果。 危险源识别的范围是否全面？是否包括了 a 组织的常规活动，如：正常的生产活动； b 组织的非常规活动，如：临时抢修； 内 部 审 核-条款审核要点 c 所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动； d 工作场所内本组织的内部设施，如：组织内部的建筑物、生产设备、物质等； e 工作场所内由外界所提供的设施，如：组织所租赁的建筑物、设备 f 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动产生的危险源等 j 变更的影响 风险评价方法和评价准则是否适宜，对重大风险是否有遗漏；风险评价结果是否合理； 对风险的控制措施有哪些？ 内 部 审 核-条款审核要点 ---选择风险控制措施是否考虑下列因素： 可能时完全消除危险源或风险（用安全品替代危险品） 如不能消除，应努力降低风险（如使用低压电器） 可能时使工作适合于人（如考虑人的精神和体能等因素） 利用技术进步，改善控制措施； 保护每个工作人员的措施及个体防护； 将技术管理和程序控制结合起来； 应急方案；机械安全防护装置；预防性测定指标； 内 部 审 核-条款审核要点 4·4·6运行控制 组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，以管理职业健康安全风险。这应包括变更管理（见4.3.1） 对于这些运行和活动，组织应实施并保持： a） 适合组织及其活动的运行控制措施；组织应把这些运行控制措施纳入其总体的职业健康安全管理体系之中。 b） 与采购的货物、设备和服务相关的控制措施； c） 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施； GB/T28001-2011标准4.4.6条款（原文） 内 部 审 核-条款审核要点 d） 形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏离偏离职业健康安全方针和目标； e） 规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离偏离职业健康安全方针和目标。 内 部 审 核-条款审核要点 4·4·6审核要点： 运行（作业）控制的审核内容包括： 是否有程序文件、运行准则、管理规定、作业规程、作业指导书等？ 新、改、扩项目安评、职评批复及三同时验收 隐患治理情况 作业许可制度的落实（动火、受限空间、动土、临时用电、高处、盲板抽堵等） 重大危险作业任务 危化品（剧毒、易制毒）的运输、贮存、使用 放射源的管理 内 部 审 核-条款审核要点 4·4·6审核要点： 产品和工艺设计安全（作业场所、工艺流程、安装、机械、操作程序及工作组织的设计活动） 劳保发放标准及发放记录，防护用品配备是否满足需求 安全和职业病防护设备设施维护保养； 安全标志、标识； 物料搬运与贮存； 运输安全； 供应商与承包商评估与控制等。 内 部 审 核-条款审核要点 ---OHSAS相关设备和高集成系统的检验和测试。如： ?操作员防护系统； 挡板和人体保护装置； ?停车系统； 火焰探测和灭火设备； ?起重机和升降； 放射源及其安全防护； ?重要的监测设备； 局部通风系统； 内 部 审 核-条款审核要点 4·4·7应急准备和响应 组织应建立、实施并保持程序，用于： a） 识别潜在的紧急情况； b） 对此紧急情况作出响应。 组织应对实际的紧急情况作出响应，防止和减少相关的职业健康安全不良后果。 组织在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或邻居。 可行时，组织也应定期测试其响应紧急情况的程序，并让有关的相关方适当参与其中。 组织应定期评审应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是在定期测试和紧急情况发生后（见4.5.3）。 GB/T28001-2011标准4.4.7条款（原文） 内 部 审 核-条款审核要点 审核关注点： 范围：涉及主管部门和相关岗位； 审核其文件化信息（应急预案或应急计划）和相应过程，证实对已识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出了响应； 应有证据证明定期评审并修订过程和策划的响应措施； 与相关方有关时，应告知。有必要时相关人员应培训； 定期评审应急计划和程序；尽可能地定期测试应急程序（有计划并演练； 现场应查看有能量（热能、化学能、势能）区域，以判断应急措施的可行性。审核时也应查看其稳定性，物资储备和充分数量的应急设备 内 部 审 核-条款审核要点 应急预案---是对特