SOP编制表—管理类-空表.docVIP

XXXXXXXXX有限公司 XXXX标准化操作流程 Rev 2016 XXXXSop（管理影响类） 影响后果代号： 议题： SOP编号: 违反合规手续 导致环境风险或事故 安全意识缺失 导致安全事故 导致职业病危害 损害社区关系 损害政府关系 议题责任部门：A.安环，B.运行，C.生技，D.综合管理，E.人力资源，F.外协单位，G：指挥部，H：其他部门 SOP分析人： 审批： 编写日期： 最后更新日期： 议题范围： 议题涉及强制合规要求： 议题对应项目公司体系文件名称及标准号： 参考法规及标准 序号 名称 发布单位 实施时间 备注 识别及计划 序号 要素 责任部门 频率 目标文件 1 法规更新 2 制度制定及更新 3 项目公司内相关议题存在场所 序号 要素 责任部门 频率 记录控制 4 信息传递 5 培训 序号 要素 责任部门 频率 能力需求 6 能力 执行及控制 序号 议题执行步骤 影响 代号 关键控 制措施 各部门保障措施 监督措施 工具/记录 考核指标 闭环管理 序号 要素 责任部门 频率 目标文件/记录控制 说明 1 检查 针对不同议题特征制定相应的检查手段。 2 落实 针对检查过程中发现的缺失及不符合项制定完善和整改措施，并及时落实。 3 关闭 实施整改措施后继续跟踪以保证缺失及不符合项彻底关闭。 安环部签字： 其他责任部门签字： 项目公司总经理责任状 我签字表明我认可此SOP中的相关内容，知晓并会督促各责任部门履行相关职责，赋予安环人员上文中提及的合理权利。 总经理签字： 附件一：XXXX活动流程图（如有） 附件二：XXXX识别表（如有） 附件三：XXXX检查表 附件一：XXXX安环专工自查表 XXXX安环专工自查表 检查频次： 检查日期： 检查人： 序号 检查项目 是/否/不涉及 说明原因 建议进一步整改方案 负责部门/人员 验收情况