公司内部审计管理制度.pdf

体系名称：内部监督 版 本： 2011-1 编 码： IS-01 发布范围：普发 XX 公司 内部审计管理制度 公司名称： XX 公司 批 准 人： XX 公司董事会 批准依据： 《XX 公司内控制度体系文件管理办法》 （CG-20-01 ） 发布文号： XX 〔2011〕595 号 发布日期： 2011 年 8 月 26 日 生效日期： 2011 年 9 月 1 日 内部监督内控制度体系 -IS-01 XX 公司内部审计管理制度 目 录 1 目的.