推行品质圈QCC计划书.docVIP

依据文件标准 QP730100 受审部门 工程部品管 审核组长 审核员 受审部门主管 注意事项 各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。 No 审核项目 所见事实 结果判定 Y N 模具报价是否有设计开发人员介入，以保证报价的准确性？ 新模开发是否都有[模具制造进度表]？ 设计开发输入是否有受控？ 设计开发输出是否满足设计开发输入的要求？ 有无实施模具设计开发评审、验证、确认？ 有无模具设变情形，若有，是否经过评审？ 是否有对供应商提样确认并参与供应商评审？ 模架、配件进厂是否经过检验？ 进料之检验状态如何标识？抽查原料、半成品的标识状况。 有无规定并执行分包商的进料成绩统计并定期知会分包商改善？ 有无规定并执行制程中的质量控制手段？ No 审核项目 所见事实 结果判定 Y N 有无规定并执行制程中发现不合格之处理方法？ 制程之检验状态如何标识？抽查半成品及成品的标识状况。 有无规定并执行制程发生异常的处理？ 有无制定产品的质量计划？ 有无进行产品的最终检验作业？ 最终检验状态如何标识？抽查2~3种成品的标识状况。 发生客户投诉有否及时进行处理并留下记录？