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风险和机遇评估分析报告 类  风险及机遇的识别  风险及机遇的评估  执行情况 型 类别 法规 要求 外 部 因 素 相关 方要 求 外 相关 部 方要 因 求 素  外部因素及相 风险和机遇 关方描述 风险： 公司是否通过了 ISO9001-2016 的质 量体系、 ISO22000-2005 食品安全体系的检 法律、法规内 查，公司对国家的法律法规是否充分收集 评估，并转化为公司制度执行，符合新法 容的变化 规要求 机遇： 公司产品机构调整，给公司带来潜 在的客户 风险： 公司现有的制度，是否符合新行业 行业标准的变 标准的要求 化 机遇： 行业生产环境变化，给公司带来潜 在的客户 风险： 监管部门监管力度的加大，如公司 监管部门的监 执行不规范，可能存在被查处的风险 管力度 机遇： 行业生产环境的变化，给公司带来 新的发展机遇 风险： 原材料市场不稳定，希望签订的年 供应商的要求 度合同和保底价格，带来的采购和资金风 险 机遇： 原材料可能会降低 风险： 客户对产品质量标准提高，以及对供 应周期和售后服务的期望值提升， 给公司生 客户的需求 产、质量和售后管理提出新的要求 机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提 升，会给公司带来潜在的发展机遇  发生可能性×严重性 4×3=12 4×3=12 4×4=12 2×3=6 4×4=16  风险及机遇应对措施 等级 1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价 一般 2.销售部门加大市场开拓 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 一般 2.销售部门加大市场开拓 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 高 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 对公司影响较大的玉米做好 一般 年度采购计划 1.品管部加强与客户进行质量 标准制定的沟通，统一双方的 高 标准和检测方法 2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行  执行部门 时限 品 管 部 、 办 公 全年 室、、生产部 销售部 全年 品管部、办公室、 全年 生产部 销售部 全年 生产车间、仓库、 全年 品管部 品管部、办公室、 全年 生产部 总经理室、原料 全年 部 品管部、销售部 全年 生产部 全年 外部 因素  竞 争 市场  风险：公司运行中可能会对第三方产生不利 第三方的要 的影响， 或是第三方的要求公司目前无法满 求 足，由此造成的冲突 机遇： 第三方要求会完善公司的管理水平 公司市场占有 风险： 公司目前主要食用酒精、 DDGS 饲料 市场占有率和领先趋势比较明显， 但是竞争 率、市场领先 对手正在模仿公司的发展方式， 影响公司的 趋势、顾客增 领先优势。 长趋势 机遇： 市场竞争加剧，发展压力加大。 风险：公司主要业务在白酒行业、 养殖市场， 该市场稳定性较差， 会给公司进行战略规划 市场稳定性 提升难度。 机遇：市场不稳定， 也会带来新的发展机遇。 风险： 公司目前主要酒精、饲料市场占有率和领先趋势已经比较高， 但是产品市场容量毕竟有限， 同时加上竞争对手的正在模仿公 市场容量 司的发展方式， 对公司产品的竞争力和价格 竞争力 都产生比较大的压力，市场风险比较大。 价格风险 机遇： 通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。  2×3=6 3×2=6 3×4=12 3×4=12  3. 销售部门加 大客户交流 沟 通，及时处理客户的需求和意 品管部、销售部 全年 见 各职能部门加强与第三方的沟 通，对第三方的要求及时进行 品管部、综合 一般 处理，必要时及时提交公司高 办、供应部、 生 全年 层进行资源配置，降低第三的 产部 抱怨 及时关注公司产品市场的 销售部、总经理 一般 情况，收集信息及时调整， 全年 室 保持公司产品的竞争力。 公司成立战略开发部，对开 一般 拓新市场，评估成熟市场的 销售部 全年 趋势，及时为公司提供新的 市场。 1.完善公司内部管理制度， 加强部门的考核，提高公司 一般 管理水平，提高公司产品质 综合办、品管 全年 量，保持竞争的优势； 部、销售部 2.积极开拓新产品市场，储 备新的产品，提高市场容量 编制人： 徐静 日期： 2018.7.3 审核人： 郭清堂 审核日期： 2018.7.3 风险和机遇评估分析表 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 类型 外部因素及相 类别 风险和机遇 关方描述 风险：目前公司其他原材料供应稳定， 但是 原材 部分原料供不应求， 给公司的采购带来一定 料供 原材料价格 的风险。 应 供应渠道 机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素 较大。 外部 风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费 固定的产品， 同时顾