项目二公司工程质量专项检查情况报告（报建管安质部）.docVIP

关于轨道交通建设工程主材质量督查情况的 报 告 根据轨道集团建管中心《关于印发轨道交通建设工程主要材料质量专项督查工作方案的通知》（轨道建管发[2017]73号）和《关于深入开展轨道交通建设工程主材质量督查工作的通知》（轨道建管发[2017]92号）的要求，我公司及时制订了检查工作方案，成立了检查工作小组，于2017年10月9日—9月17日分三个检查小组对四号线一期工程和五号线一期工程主要原材料相关资料和工程实体情况进行了全面检查。现将工作开展情况报告如下： 一、成立检查工作小组、制订检查工作方案 1、成立建设工程主材质量检查工作组，由我公司负责人任组长，分管质量负责人、建管中心安质部相关人员任副组长，工程部、安质部、建管中心安质部相关人员作为成员。 组 长：牛云峰 副组长：孙晋宁、胡世斌、冯文件 成 员：建管中心安质部祝改玲，项目二公司工程部、安质部相关人员 2、工作分工 检查组下设三个检查工作小组，各组人员设置和工作分工如下： 序号 组别 成员 工作分工 1 第一组 李小虎（组长）、王福龙、五号线北段全部现场代表 负责5101～5105标检查工作 2 第二组 何涛（组长）、岑可、五号线南段全部现场代表 负责5106～5110标检查工作 3 第三组 王斌（组长）、于辉、四号线全部现场代表 负责四号线土建各标段检查工作 （1）各组组长负责安排检查时间、通知检查人员（和建管中心安质部人员），组织检查工作，收集汇总《轨道交通工程主材检查考评表》，每天检查完成后形成督查日记，督查完成后交安质部存档。 （2）各组安质部人员负责参加检查工作，收集汇总《轨道交通工程主材检查考评表》，督查完成后收集督查日记，按标段梳理问题清单，对相关问题进行分类、初步分析。 （3）各组现场代表全程参与本组对各标段的检查工作，填写《轨道交通工程主材检查考评表》并完善签字后提交。 二、自查完成情况 截止10月17日，各检查小组已完成各自范围内的现场检查工作，检查表和问题清单（电子件、纸质件）已全部提交。 三、资料检查情况 目前，我公司已完成对四号线一期工程和五号线一期工程的现场检查工作，并对检查发现的问题进行了汇总整理。 （一）总体情况 1、部分资料已提交至跟踪审计组，现场未提供。 2、施工单位对绝大部分原材料生产厂家资质进行了报审，监理单位完成了审批。四号线部分钢材的厂家资质文件无法提供，施工单位进行厂家资质报审时只提供了经销商的资质文件。（因该部分材料由BT单位采购，我公司已要求BT单位及时向标段施工单位提供生产厂家资质文件，并督促各标段施工单位尽快完成厂家资质报审工作） 五号线一期工程的主要材料（钢材、钢绞线、水泥、防水材料、混凝土）均由BT方的中铁重庆市地铁建设项目物资供应中心招标、采购和供应，因检查时间较紧目前尚未对招投标情况进行检查。我公司已通知五号线BT单位尽快向我公司提供该部分资料检查。 四号线一期工程的钢材由BT单位招标、采购和供应，因检查时间较紧目前尚未对招投标情况进行检查，我公司已通知四号线BT单位尽快向我公司提供该部分资料检查。四号线的防水材料为甲控（BT单位）材料，混凝土和水泥由施工单位自行招标采购，本次检查中除民北节点工程和土建五标施工单位提供招投标资料供检查外，其余标段的材料招投标相关资料已提交给审计组，现场未提供。 3、监理单位对进场原材料及时进行了进场前验收和见证取样检测，并建立了原材料管理的各类台帐； 个别试验台帐中内容填写不全面、更新不及时。 4、施工单位建立了原材料管理制度，配备了材料管理机构和人员，对进场原材料进行了进场前报验和取样检测，对不合格材料建立了处理台帐；检查发现四号线和五号线的部分钢材出厂质量证明文件为复印件，且未加盖厂家质量专用章鲜章，出厂质量证明文件上标注的原件存放单位为生产厂家、经销商或BT单位。 5、施工单位对由其委托的质量检测单位资质进行了报审，监理单位完成了审批，但提供的部分检测单位资质文件、认证证书或仪器标定资料现在已过期，未及时进行更新； 6、进入施工现场的建筑材料已按规范要求进行了抽样检测（含施工单位自检和第三方检测），虽然我公司在日常检查中多次指出并督促进行了整改，但个别工点在部分时间段仍存在第三方检测不均衡的问题。 （二）四号线各标段存在的问题 1、民北节点 （1）批号4TSP223、4TP39、4TSP240、4TP40的进场水泥出厂试验报告和合格证有涂改现象。 （2）批号为9A-14，4TSP375,4TSP354，4TSP351，4TSP471，4TSP510，4TSP562，4TSP524、4TSP621,4TSP174,4TP12，4TSP142，4TP17，4TSP15，4TSP164，4TSP16、11A-18,9A-118，9A-122，9A-130，9A-12，