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分供方能力评审表 厂商： 序号 评审内容 实际状况 评分 1 管理职责 1.1* 对从事影响质量的管理执行，验证工作的人员，其职责和权限是否已明文规定？ 1.2* 负有执行职责的供方管理者是否按照规定的时间间隔对其质量体系进行了评审？ 2 质量体系 2.1* 质量手册每一个要素是否都有充分的支持程序？ 2.2* 是否实施产品质量先期策划？并考虑到下述内容？ ——编制质量计划 ——确定和配备检验和生产的资源和方法 ——在适当的阶段进行必要的验证 ——明确接收标准 2.3 是否在适用的地方应用防错技术？ 2.4 是否制定了控制计划？ 2.5 出现下述情况时，是否对控制计划适当的评审和更新？ ——产品或过程更改 ——发现过程不稳定或能力不足 ——检验方法，频次等被修改 2.6 供方是否完全服从PPAP中提出的所有要求？ 2.7 供方是否对分供方采用一个零件的批准程序？ 2.8 是否有证据表明在质量、服务以及价格方面，实施了对所有顾客都有益的持续改进？ 上海明芳汽车零件有限公司 表单编号：QR0606 版本：A02 P 3/8 分供方能力评审表 厂商： 序号 评审内容 实际状况 评分 3 文件和资料控制 3.1* 文件和资料发布前是否由授权人员批准？ 3.2* 是否有一份易于得到的清单（或相当的文件）以识别文件的修订状况？ 4 采购 4.1* 是否根据满足质量的能力来评价和选择分供方？ 4.2* 供方是否明确了对分供方控制的方法和程度？ 4.3* 是否建立并保存了合格分供方的记录？ 4.4 是否将100％按时交付作为分供方的一项要求？ 4.5* 采购文件是否清楚地描述所订购的产品和服务？ 5 检验、测量和试验设备 5.1* 是否已提供了具备所需的精密度和准确度的检验、测量和试验设备？ 5.2* 检验、测量和试验设备是否进行了校准？并包括：唯一性标识、周期、方法、验收准则及纠正措施？ 5.3* 是否确保检测设备在搬运，防护和贮存期间其准确度和适用性保持完好？ 6 包装、交付 6.1 是否遵循适用的顾客包装标准/指南？ 6.2 是否开发了一套体系以确保所有发运物料都按照顾客的要求进行了标识？ 6.3 供方是否建立为确保百分之百发运的体系？如未能100％按期交付，是否作了纠正措施并与顾客沟通？ 上海明芳汽车零件有限公司 表单编号：QR0606 版本：A02 P 4/8 分供方能力评审表 厂商： 序号 评审内容 实际状况 评分 7 过程控制 7.1* 是否使用合适的生产、安装和服务设备和工作环境，包括但不限于保持场所的清洁，有序和维修状态？ 7.2* 对适宜的过程参数和产品特性是否进行监视和控制？ 7.3* 是否有一个有效的，有计划的预防性维护体系，以确定关键过程设备、提供适当的资源？ 7.4* 特殊过程的操作人员是否具备资格，并且/或进行连续监视和过程控制？ 7.5* 是否制定了文件化的过程监视和作业指导书？这些指导书供所有负责过程作业的人员使用，并且在工作现场易于得到？ 7.6 过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内容？ ——零件名称和编号，作业名称和编号？——所需工具、量具和其他设备？ ——材料的确认和处理指导书？ ——检验和试验指导书？ ——反应计划？ ——工装更换周期和调试指导书？ 7.7 供方是否通过实施和坚持控制计划，过程流程图以及不符合接受准则时的反应计划，维持和保持经PPAP批准的过程能力运行状态？ 7.8 供方对于不稳定和不合要求的特性是否制定了适用的反应计划？是否包括遏制和100％检验、纠正措施的时间、责任等？ 8 产品标识和可追溯性及检验和试验状态标识 8.1* 产品标识是否在生产、交付和安装的所有阶段都被保持？ 8.2* 顾客要求时，是否保持和记录其可追溯性？ 8.3* 是否以适当的方法标识产品的检验和试验状态，标明是否合格？ 上海明芳汽车零件有限公司 表单编号：QR0606 版本：A02 P 5/8 分供方能力评审表 厂商： 序号 评审内容 实际状况 评分 9 检验和试验 9.1* 是否确保进货产品在未经检验之前，不得投入使用和加工？ 9.2* 是否按质量计划和程序文件的要求检验和试验产品？ 9.3* 在所有要求的检验和试验完成或必须的报告收到之前，供方是否约束产品不得放行？ 9.4* 供方是否按照质量计划和文件化的程序进行最终检验和试验？ 9.5* 供方是否保证只有在所有规定各项活动