005 关键外购产品及材料管理办法.doc

PAGE PAGE 1 关键外购产品及材料管理办法 第一章　总则 1.1　为保证山东省文登至莱阳高速公路工程关键外购产品及材料检测、管理工作规范化、标准化，确保关键外购产品及材料的检测工作规范、检测报告真实准备、技术参数符合规范和设计要求，根据山东省文登至莱阳高速公路路桥工程施工合同文件、施工监理服务合同文件以及有关法律法规等的规定，制定本办法。 1.2　本办法适用于山东省文登至莱阳高速公路工程关键外购产品及材料的全过程管理工作。 第二章　入库方式与范围 2.1　一次性入库，是指同厂家、同品种、同规格的外购材料经料源检测合格后，一次性全部购进，一次性封存入库管理。 2.2　批量入库：产品按批次（钢绞线同厂家同规格同一个批次、沥青同厂家同型号同一个批次且每车需进行常规检测、木质素纤维同厂家同品种同一批次、水泥同厂家同型号同一批次、矿粉同厂家同规格同一批次）,一次购进较大的数量，封存入库管理。 2.3　一次性入库适用材料范围：桥梁支座、伸缩缝，同一桥梁使用的外加剂、锚具及夹片，桥面铺装防水层材料等。 2.4　批量入库适用材料范围：钢绞线、精轧螺纹钢、沥青、木质素纤维、水泥、矿粉等。 2.5　业主委托的第三方检测材料范围：桥梁支座、伸缩缝。 第三章　仓储保管 3.1　关键产品及材料要搭建专门的材料库进行存放，原则上每种材料单独建设材料库，沥青采用储存罐，其它关键产品及材料在满足存放及管理要求的情况下及监理工程师批准可存放在同一个材料库中。 3.2　不同厂家、批次、品种的材料要分别存放，并挂明显标识牌，严禁混放，同时注意防水、防潮、防火、防尘、防污染、防腐蚀。对储存条件要求较高的材料，须将地面进行硬化。 第四章　厂家的确定与认可 4.1　根据厂家提供的材料初步确定外购产品厂家。原材料厂家须是通过ISO9001国家质量管理体系认证的企业，能够提供材料产品的质量证明书、出厂检验报告、质保单等。企业应有先进的检测设备，完善的质量保证体系，产品质量稳定，持有省级以上《产品质量认证证书》，年检在有效期内。应优先选取生产能力大（同行业）、五年内在高速公路建设中至少使用两次以上同种产品的业绩且无不良记录的厂家。 4.2　施工单位须会同总监办对初步确定的厂家进行实地考察，并对厂家的产品及材料随机取样送检。送检的试验检测单位必须具有相应的检测资质，且不得选用业主招标确定的第三方检测单位。检测结果符合规范和设计要求后，以书面形式（附选定厂家资料、检验报告及进场计划）报总监办审核批准。 第五章　入库程序及检测 5.1　在产品及材料已经检测单位检测合格、仓库（或储存罐）已按规定建设且具有完善的保管条件的情况下，施工单位联系相应产品厂家按批次进场。出厂前由厂家进行标记或封条，送货单（双方认可的格式）随车同行。 5.2　到货后由施工单位管理人员验货签认后入库，登记详细的入库记录，由施工单位管理人员、试验人员、监理试验人员进行签字确认（产品名称、规格型号、厂家、数量等），总监办备案（××标段×× 入库管理台帐）。入库前后须留有影像资料。 5.3　施工单位对进场的材料外观、几何尺寸及常规指标进行自检，自检合格报总监办进行抽检。抽检合格后随机抽检样品（施工单位和总监办试验人员共同在场），并进行封存，双方共同对样品标记。此过程须留有影像资料。 5.4　总监办对该批次产品或材料进行盲样处理后，安排送检。盲样处理时不得向检测单位提供产品或材料的生产（供应）者和使用者。试验报告出来后，总监办根据盲样处理记录，在报告上注明生产者和使用者。检测指标合格后，对不需业主委托的第三方检测的产品或材料，总监办签认同意该产品或材料用于工程中。 5.5　需进行第三方检测的产品或材料，待总监办抽样后，施工单位提出第三方检测申请，通知总监办、检测单位、项目办。在合理时间内（无特殊情况5天内）项目办会同第三方检测单位同时取样，以盲样方式进行检测。 5.6　材料出库时，须填写详细的出库记录和登记工程使用部位，并经监理工程师签字认可。总监办对使用的材料定期进行登记备案。 5.7　对于项目办抽检、第三方检测、监理抽检、施工单位自检不合格或各方根据现场情况提出质疑时，提出质疑方应在第一时间内通知有关各方，并立即对该材料进行封存，相应工程停工待查。 第六章　相关问题处理 6.1　对经检测判定不合格产品，施工单位在总监办见证下一次性全部清除出场，此过程须留有影像资料，同时上报项目办。 6.2　施工单位、总监办应根据本办法要求确定实施责任人，制定相应实施细则，建立管理台帐，妥善保存影像资料。总监办须不定时对外购材料的使用进行抽查，对未按规定执行的单位，总监办提出处罚意见。 第七节 附 则 7.1 本办法自发布之日起实行。 7.2 本办法由山东荣潍高速公路有限公司负责解释。 外购产品