2019年部门支出绩效目标申报表.DOCVIP

预算公开10表 项目支出绩效目标申报表一 （2019年度） 项目单位 海淀区人民政府海淀街道办事处西区办管理科　 项目名称 【体制】中关村西区体制机制管理专项　 项目代码 1119000101001083　 申请数合计 　1016.16 （万元） 项目绩效目标 对中关村西区外部环境实施精细化管理，建设优美的外部环境。 　 绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值） 产出指标 产出数量指标 市政道路作业面积256139.5㎡；园林绿化作业面积89626㎡，此外需要维护“生命”雕塑，维护维修中关村1号桥西南角景观水池；环境卫生作业面积327117㎡。　 产出质量指标 做好中关村西区的道路养护、环境卫生、绿化美化工作，提升中关村西区外部环境。　 产出进度指标 项目计划于2019年1月-2019年3月完成计划、实施方案；2019年4月-2019年10月实施；年底完成。　 产出成本指标 项目总预算金额75元，其中市政道路作业费用1664906.75元；园林绿化作业费用1504390元；环境卫生作业费用6542340元，年终考核奖励资金200000元；管理公司全年管理经费250000元。　 效果指标 经济效益指标 通过建设优美的西区外部环境，提升中关村西区的社会影响力，吸引高新技术和创新企业向中关村聚集。　 社会效益指标 提升地区企业和居民的社